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东莞培训网  HYPERLINK  不合格品控制程序规章汇总 目??? 的通过对不符合要求的产品的标识、记录、隔离、评审和处置的控制，确保不发生不合格品的非预期使用或交付，即：不合格在制品不转序、不合格产品不出厂。 2???? 适用范围本程序适用于公司所有不合格原材料及部件、在制品和最终产品以及交付使用后发现的不合格品的控制。 3???? 职??? 责3.1??  HYPERLINK /softdown/index1.asp?keyword=%3ca \t _blank 品质 品质保证部负责：3.1.1 不合格品标识、记录的管理工作；3.1.2 不合格品的识别、分析、评审和报废 HYPERLINK /softdown/index1.asp?keyword=审核 \t _blank 审核；3.2?? 资材部负责：3.2.1 进货检验、出货检验时发现的不合格品和 HYPERLINK /softdown/index1.asp?keyword=顾客 \t _blank 顾客退回的不合格品及过期产品的标识、隔离；3.2.2 因 HYPERLINK /softdown/index1.asp?keyword=%3ca \t _blank 供应商 供应商原因形成的不合格品的退货、更换；3.2.3 报废的不合格品（不包括不合格在制品）的实物处置；3.3?? 制造部门负责：3.3.1  HYPERLINK /softdown/index1.asp?keyword=生产 \t _blank 生产过程中发现的不合格在制品、不符合使用要求的原辅材料和部件、成品入库检验发现的不合格品的标识、隔离；3.3.2 不合格在制品、成品的分析、评审、提出处置意见；3.3.3 不合格在制品的报废处置；3.4??  HYPERLINK /softdown/index1.asp?keyword=技术 \t _blank 技术部门参与不合格品的分析、评审，提出处置意见；3.5?? 总 HYPERLINK /softdown/index1.asp?keyword=经理 \t _blank 经理或总经理 HYPERLINK /softdown/index1.asp?keyword=授权 \t _blank 授权《 HYPERLINK /softdown/index1.asp?keyword=客户 \t _blank 客户 HYPERLINK /softdown/index1.asp?keyword=服务 \t _blank 服务程序》（QPBN04000）《标识和可追溯性程序》（QPPD02000） 5???? 程序流程5.1?? 进货检验不合格品处置流程流? 程???? 指示或确认???? 担? 当???????? 输? 入?????? 输?? 出不合格品识别????????????????????? 品质保证部???????? 检验??????? 发现的不合格品???????????????????????????????????? 检验记录和报告 不合格品标识????????????????????? 资材部???????? 发现的不合格品? 标明的不合格品不合格品评审????? 品质保证部??? 制造部门/技术部门?? 不合格现象??? 不合格原因 资材部、品质保证部????????????? 不合格品处置单不合格品处置????? 品质保证部????? 资材部??????????? 处置方案????? 处置结果 5.2?? 不合格在制品处置流程流? 程???? 指示或确认????? 担? 当???????? 输? 入?????? 输?? 出不合格品识别??????????????????????? 制造部门??????? 检验?????? 发现的不合格品???????????????????????????????????? 检验记录不合格品标识??????????????????????? 制造部门??? 发现的不合格品? 标明的不合格品不合格品分析??????????????????????? 制造部门/?????? 不合格现象??? 不合格品原因 技术部门、品质保证部????????????????? 不合格品处置????? 品质保证部??????? 制造部门????????? 不合格品???? 返工或报废 5.3?? 成品不合格品处置流程流? 程???? 指示或确认???? 担? 当???????? 输? 入?????? 输?? 出不合格品识别???????????????????? 品质保证部???????? 检验