03管理评程序(修改).doc

质量/环境管理体系文件 文件编号：DM/CX/03 受控状态： 发布编号： 管理评审控制程序 版 次/修订：A/01 编制： 审核： 批准： 2009年2月 20日发布 2009 年2月20 日实施 北京东明兴业科技有限公司 BEIJING DONGMING XINGYE SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD 1 目的 评价本公司质量/环境管理体系的适宜性、充分性和有效性，确保公司确定的质量、环境方针和质量、环境目标得以实现。 适用范围 适用于本公司最高管理者——总经理对公司质量/环境管理体系运行的现状和适应性进行管理评审的活动。 职责 3.1 各部门负责人按时参加管理评审会议； 3.2 公司总经理主持评审工作，并发布管理评审报告； 3.3 管理者代表负责汇报体系运行情况，对管理评审计划/通知和管理评审报告进行审核。 3.4 品质管理部负责评审过程的组织工作，负责收集管理评审所需材料、质量、环境记录，作好会议记录并整理评审报告。 工作程序 4.1 管理评审的输入 4.1.1 质量/环境方针、目标的实施情况以及与当前的适宜性； 4.1.2　质量/环境管理体系审核的情况、结论及纠正、改进的情况， 包括第一方审核（内部审核　、第二方审核（主要为顾客审核）、第三方审核（主要为认证机构的审核）； 4.1.3 内审结果的分析和评价； 4.1.4 质量/环境管理体系文件的分析； 4.1.5 顾客满意度的调查结果、顾客的反馈意见及处理情况；相关方关于环境方面的投诉 4.1.6 质量/环境管理过程的运行情况：包括产品的符合性状况的分析、环境运行的符合性、环境运行的业绩、合规性评价的结果； 4.1.7 重要的预防和纠正措施的状况的评价； 4.1.8 以往管理评审的跟踪措施的评价； 4.1.9 可能影响质量/环境管理体系的变化因素的评价（主要包括组织机构的变更、相关法律法规的变更、新技术、新工艺、新设备的开发、质量/环境目标的变更、资源的变更、客户群的变更及相关方环境要求的变更）； 4.1.10 对质量/环境管理体系改进方面的意见。 注：各部门在制作本部门管理评审报告时结合部门的实际情况可酌情删减上述项目。 4.2 管理评审的策划 4.2.1 管理评审活动由公司总经理主持，每年至少进行一次，必要时可增加频次。 4.2．2 品质管理部每年年初对年度管理评审方案进行策划编制《管理评审年度计划》，经管理者代表审核后报总经理批准。管理评审可在内审之后进行。 4.2.3 当出现下列情况这一时临时追加的管理评审，其决定权在最高领导者。 质量/环境管理体系运行出现严重问题如发生重大顾客投诉、重大环境事故或相关方关于环境有严重投诉或投诉连续发生时； 审核中发现严重不符合时； 组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化以及外部环境发生重大变化时。 4.2.4 品质管理部在管理评审前2周编制《管理评审计划/通知》，对评审的目的、组织、内容、准备工作要求、时间安排、参加人员等进行计划。该计划经管理者代表审核后交总经理签字批准。品质管理部根据批准后的计划通知参加人员。 临时增加的管理评审在总经理决定后三天内由品质管理部负责编制《管理评审计划/通知》管理评审计划/通知，经管理者代表审核后交总经理签字批准。 4.3 管理评审的组织准备 4.3.1 品质管理部根据《管理评审计划/通知》组织评审的准备工作，管理者代表负责对评审的准备工作进行督导； 4.3.2 管理者代表、纳入质量/环境管理体系的所有部门负责人要参加管理评审会议；如果需要，总经理也可决定增加其他有关人员； 4.3.3 品质管理部负责管理评审后的跟踪检查工作。. 4.4 管理评审的资料准备 4.4.1 品质管理部发放经批准的《管理评审计划/通知》； 4.4.2 各部门依据管理评审计划/通知的要求准备所需材料，就本公司体系运行情况进行总结。 4.5 管理评审的实施 4.5.1 会议正式开始前，品质管理部负责参加人员的签到工作，由参加人员填写《 4.7.2 品质管理部对管理评审决议的执行情况进行跟踪验证。 4.7．3 所有管理评审活动所形成的记录由品质管理部予以保存，作为下次管理评审的输入。 5 相关文件 5.1 《纠