质量追溯考核制度.docVIP

质量追溯考核制度 范围 本文件规定了镜头事业部质量异常事件的追溯和考核方法。 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其必威体育精装版版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 QP-11-Q 产品防护控制程序 QP-14-C 检验程序 QP-15-C 不合格控制程序 QP-16-C 客户退货抱怨程序 QP-17-C 纠正预防措施程序 QP-29-Q 新产品开发管理流程 WI-C-191 异常处理办法 事件来源 质量异常事件来源如下： 已经转正的新产品，但在批量生产时发现异常。经证实是新品开发阶段测试不足造成的； 供应商提供物料出错，经证实是采购部提供错误的图纸等采购信息造成的； 供应商提供的原材料，经证实不符合我方产品质量要求，导致我方造成内部损失的； 产品生产过程后道工序（检验），发现产品不满足质量要求的； 产品检验过程后道检验人员，发现前道检验人员把控不严的； 产品批准发货后，造成客户投诉的。 事件知会和调查 事件知会 发生异常事件，由事件的发现部门填写《异常单》，以电子邮件的形式通报生产、计划、品保、采购、工程、研发，各部门。 事件调查 异常事件发现部门，填写纸质《异常单》，交镜头品保部。由品保部开展异常事件调查。 异常事件调查，应坚持：公平、公正、公开的原则。在公布调查结论前，调查人员应将调查结论与可能的事件责任人、责任人上级主管，充分沟通。 未沟通或沟通不充分，调查结果将不被认可。 调查结论公布后，镜头品保部不接受任何部门对调查结论的质疑。 异常单处理流程 镜头品保接受异常单后，由品质工程师（QE）进行事件调查。调查后，品质工程师填写调查结论交事件责任人上级主管签字确认。品质工程师针对调查结论，开展事件原因分析。事件原因分析，经镜头品保主管审批后，品质工程师负责后续的纠正措施制定、督促纠正措施执行、纠正措施跟踪。 镜头品保主管，每周对本周的异常单进行是否允许结案的确认。 责任追溯和判定 责任追溯按以下原则进行： 已经转正的新产品，但在批量生产时发现异常。经证实是新品开发阶段测试不足造成的，由公司研发部承担责任。无法证实的，由参与新产品试装和测试的镜头工程部承担责任； 供应商提供物料出错，经证实是采购部提供错误的图纸等采购信息造成的，由公司采购部承担责任。无法证实的，由供应商和公司采购部共同承担责任； 供应商提供的原材料，经证实不符合我方产品质量要求，导致我方造成内部损失的；由供应商承担责任。无法证实的，由公司采购部承担责任； 产品生产过程后道工序（检验），发现产品不满足质量要求的，由产品生产人员承担责任。无法追溯和证实的，由工序组长、车间生产主管共同承担责任； 产品检验过程后道检验人员，发现前道检验人员把控不严的，由前道检验人员承担责任； 产品批准发货后，造成客户投诉的，由批准发货的镜头品保主管（QA）承担责任。 等级划分 异常等级划分，依据公司《异常处理办法》第三章的规定进行。镜头品保对一般异常进行处理。如发现重大异常，由镜头品保部通知公司品保进行处理。 考核处理和知会 异常事件考核处理，按以下原则进行： 研发、工程、采购、品保原因造成的异常，每张异常单对责任人处以扣减单月绩效10%； 供应商原材料原因造成异常，按照采购合格、供应商质量保证协议的约定进行处罚； 生产工序操作人员造成异常，每单对责任人处以扣减单月绩效1%； 检验员检验工作出现异常，每单对责任人处以扣减单月绩效2%； 生产检验中异常事件对责任人的绩效扣减，将作为异常事件发现人的等额绩效增加部分（超过满分部分可以当月累加）； 生产检验中占批量产品总量1%以下的不合格品，不列入绩效扣减范围，发生10%以上不合格，扣减加倍。 以上绩效调整范围，为个人单月绩效总额。绩效调整，由异常事件责任人部门主管进行。镜头品保仅做建议。 镜头品保每月对当月的异常单进行汇总。奖罚结果，由镜头品保编制《质量考核调整表》，每月月底通过电子邮件发送到公司人事部、财务部，并抄送责任部门。 其他 其他未尽事项，依据依据公司《异常处理办法》进行处理。 记录 《异常单》 《质量考核调整表》 （规范性附录）质量奖罚表 记录编号： 序号 事件描述 责任人 责任部门 扣减绩效（%） 增加绩效（%） 机密文件 编 号 版 次 页次 3 / 4 修改日期 修改内容 修改人 收文人 核准 审查 制修订人 发行单位 福特科机密未经允许不得扩散