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信息交流控制程序 编 号： MT/CX-03 版 号： A/0 页 码： 1/4 1 目的 为建立企业内、外质量、职业健康安全与环境信息的交流与协商渠道，规范质量、职业健康安全和环境信息的处理方法，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于公司质量、职业健康安全与环境管理体系的交流与协商。 3 引用标准 3.1 GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》； 3.2 GB/T24001-2004 / ISO14001:2004《环境管理体系规范及使用指南》； 3.3 GB/T19001-2008 / ISO9001:2008 《质量管理体系要求》； 3.4 MT/SC-A/0《质量、环境、职业健康安全管理手册》。 4 术语和定义 本程序采用《质量、环境、职业健康安全管理手册》中的术语。 5 职责 5.1 公司总经理负责在公司内部建立适当的沟通渠道，并确保质量、环境、职业健康安全管理体系沟通的有效性。 5.2 管理者代表负责组织公司与内、外部进行质量、环境和职业健康安全信息的交流与协商，负责处理公司职业健康安全与环境重大信息。 5.3 公司综合部是内外部质量、环境和职业健康安全信息交流与协商的归口管理部门。 5.4安全环保部负责相关方投诉处理和传递。 5.5 营业部负责顾客有关质量投诉、抱怨的处理和传递，负责顾客满意信息调查了解。 5.6 公司管理部负责代表或组织员工对重大职业健康安全事宜与领导协商； 信息交流控制程序 编 号 MT/CX-03 版 号 A/0 页 码 2/4 6 工作程序 6.1 总要求 6.1.1 信息可分为内部信息和外部信息。信息交流的途径可以是口头或书面文件，以及其它一切可以利用的通讯及宣传工具。 6.1.2 信息内容应准确可靠，所有重要信息的传递、处理必须做详细的记录。 6.2 内部信息交流 6.2.1 内部信息交流的内容 6.2.1.1 公司最高管理层对内交流与协商的信息主要包括： a.公司质量、环境及职业健康安全方针、目标、主要指标、重大管理方案及措施； b.公司分管质量、环境及职业健康安全工作的领导或管理者代表的任免； c.管理评审或内外审核的重要信息； d.重大事件、事故的处理； e.法律、法规及相关方要求的重大信息； f.员工参与方针制定和评审信息。 6.2.1.2 公司各部门与各相关方交流与协商的信息主要包括： a.产品的目标、指标、管理方案信息； b.重大危险因素和重大环境因素信息； c.职责和权限信息； d.培训信息； e.不符合和纠正信息； 信息交流控制程序 编 号： MT/CX-03 版 号： A/0 页 码： 3/4 f 监测和监控信息； g 内外审、管理评审信息； h 相关的法律、法规及其它要求的传达； i 应急与响应计划信息； j 员工参与程序制定和评审信息。 6.2.2 内部信息交流的途径 a 公司最高管理者(层)主要通过各部门负责人的周例会、年度质量、环境、安全工作会、管理评审，实现与管理层的协商；通过职工代表，就员工的福利和要求及时反馈给公司领导，并代表员工与之交流与协商。 b 公司各部门主要通过文件、通知、专业例会、报表来实现与各相关方的交流与协商。 6.3 外部信息交流 6.3.1 外部信息交流的主要内容 a.质量、环境与职业健康安全方针通知相关方； b.法律法规的和其它要求的获取及与各行政主管部门的联系； c.产品信息； d.附近居民的投诉、抱怨； e.监测和测量结果的信息； f.认证与监督检查信息； g.顾客反馈信息，包括顾客抱怨，顾客满意度等； h.相关方的投诉及处理信息； 信息交流控制程序 编 号： MT/CX-03 版 号： A/0 页 码： 4/4 i.相关法律法规的变更信息； j.向有关部门呈报的质量、职业健康安全及环境的各类报表。 6.3.2 外部信息获取途径 公司各部门根据职责划分，各自负责与行业、地方有关部门间建立正常的业务联系，来实现与相关方的交流与协商。各部门对收集到的有关质量、环境、职业健康安全方面的信息应及时传达、汇报、通报、请示。各部门应优先考虑各相关方的信息，涉及其它部门的通过正常的工作关系或者会议进行信息传达。需反馈的应及时进行反馈。 6.3.3 安全环保部负责处理有关扰民和环境保护信息的处理，并负责处理相关方的要求和投诉，做好记录。 6.3.4 紧急状态下的信息由各部门按规定的时间将信息传递到公司领导，以及政府行业主管部门。 7 相关文件 《法律法规获取及识别程序》 MT/CX-11 《应急准备和响应控制程序》 MT/CX-15 8 形成的记录 会议记录