万众城商业地产2016年中工作报告讲述.docx

万众城商业地产版块2016年中工作报告2016年上半年，商业地产板块在钟总为核心的管理团队的正确领导下，通过全体商业地产员工共同努力，紧紧围绕2016年初制定的目标推进各项工作，取得了不错的成绩。家居广场如期完成年初的收入目标减少空置、提高收入上半年，年初空置面积4111平方米，通过近3个月的攻坚，完成空置招商3376平方米，截至2015年12月31日，空置面积6021.21平方米（其中：A1区空置面积：554.75㎡、A2区空置2464㎡、B2区6-9楼：空置面积3002.46㎡），全年共招商4142.79平方米。2、外围资产：数码中心年初空置2048平方米，新农夫空置10000平方米，截至2015年12月31日，零空置，完成率100%。提升商业价值和文化品位2015年公司花巨资，投入大量人力物力，全面提升商业氛围和文化艺术氛围。艺品馆：完成了艺品馆的建设和环境优化，为家居广场的转型升级打下了良好的基础。艺术馆、小花园、文化阅览室：按时完成集团重点文化建设工程，打造出万众城家居广场文化功能的新亮点，提升了品位，同时促使转型升级工作更进一步。华园项目：按部就班的推进了华园项目的进展，在年底大家加班加点进行了冲刺，如期完成了1号楼项目改造工程。创新管理，初见成效本年度商业公司实行了“全员招商”，同时在管理方式上进行了创新，在家居广场的现场管理中实行区域分化“责任到人”，每个客服管理员分管具体区域范围，为商户和消费者提供了一站式管家服务。环境初见成效：卖场的超线摆卖、乱脏贴、清洁卫生方面有了明显的提升。服务初见成效：客服人员的服务意识、消防安全、停车指引、安全保卫工作有了明显的提升，全年重大消防、车辆安全、交通零事故发生。活动初见成效：全年度共举办9次营销活动，其中6次大型（2016元旦、五一、14周年庆、2014年5A授牌、第11届文博会、创意十二月），3次小型（2015元旦、315、端午），活动的宣传手段、人气、整体效果有明显的提升。加强财务管理，完善金融渠道2015年，财务部全体上下群策群力，严格按财务管理制度做好各类审计与管控工作，并以创新方式较好的完成融资任务。1、全年收入：预算指标5738万元，实际完成收入5754万元，完成率102%。2、全年成本：费用预算指标3200万元，实际成本费用开支为3756万元，预算超支率为13.3%。3、资金归集：总体完成率达95%，自使用以来，交易量共396笔，交易金额1408211.9元。同时建立了“T+1”到账的资金刷卡交易系统，为商户资金的安全便捷提供了良好的平台。4、获得“委托代征”资格”：为全体商户最大限度地减轻了经营税负。同时通过委托代征，为公司取得委托代征手续费返点收入20余万元。5、“A1区工程”和“东环工程”的结算：2015年下半年顺利完成两大项目的结算，其中A1区工程结算数为418万元，东环工程结算数为7214万元。弘扬企业文化，彰显品牌价值公司一直以来都很重视企业文化和员工生活，同时为持续提升品牌价值，提高市场地位，万众城集团一直以开放的态度迎接各种挑战，并获得广泛认可。荣获“全国商贸流通服务业先进集体”称号：通过一年的层层评选，万众城集团从全国31个省220家企业中脱颖而出，广东省共10家，深圳3家。获得“深圳第十一届文博会分会场”承办资格和“龙华新区文化创意产业园”资质，同时“深圳市文化创意产业园”资质已通过评审。成功承办了深圳第十一届文博会分会场活动和深圳第十一届“创意十二月”活动项目，同时也实现了网上商城上线，开辟了万众城家居电子商务的新领域。形成“万众一家亲”和“廉洁诚信”企业文化：加强了人才高地的建设，团队管理卓有成效，为集团的发展和各个版块的运营奠定了基石。为创造和谐的工作环境，关爱员工，凝聚士气组织了“旅游、户外徒步、体检”等员工活动，同时为员工提供了锻炼器材——测功仪，并成立了“万众城赛艇队”。建成的“小花园”和“文化阅览室”，给员工创造了良好的读书环境和文化氛围。创新优化项目初见成效全年较好的完成各项“创新优化”项目。营销活动与网上商城的结合推广万众城集团“无线端”功能的开发：微信网站、手机网站、手机APP网站广告费用创收，建立新的盈利模式集团AB角人才梯队建设和年度薪酬福利优化升级OA功能，实现与手机连接一体化和“市文化创意产业园区”资质通过评审带头承担社会责任，投身社会参政议政感恩成就大业，成功不忘企业公民责任，公司一直站在“最前端”，牵头成立了龙华新区廉洁社会促进会并组建道德馆，对家乡的文化广场项目投入100万元，全年慈善扶贫现金捐助1059600元。2015年的不足2015年成绩是有目共睹的，不足之处也很明显。全员招商、责任到人管家式服务和营销推广成效不明显；诚信沙龙和5A商户评选工作滞后；东环、大浪项目建设推动进展缓慢；人才引进力度不够