2011年度仓库理管评审报告文档.docVIP

2011年度仓库管理?评审报告 目录 ? 目?标的达成状况 环境改?善方案的实施 内审不?符合项 纠正/预防措?施 仓储管理的总结 ?对体系的改进建议 ?7、 2012年本?部门的改善工作计划 ? ? 目标达成状?况 仓库目标之分解 ?计算方法 盘点帐物不?相符项≤0项：以每月?底财务部复盘不相符数?为主 成品出货出错率?≤0%：成品出货出错?批次/成品总出货批次?*100% 收发物料?错误次数≤0项：以每?月相关部门或客户的书?面投诉形式计算 产品?防护合格率≥100%?：防护合格产品数/应?防护产品总数*100?% 一月 二月 三?月 四月 五月 六月? 七月 八月 九月 ?十月 十一月 盘点?帐物不相符项≤0项 ?0项 0项 0项 0?项 0项 0项 0项? 0项 0项 0项 ?0项 成品出货出错?率≤0% 0% 0%? 0% 0% 0% ?0% 0% 0% 0?% 0% 0% 收?、发物料错误次数≤0?次 0次 0次 0次? 0次 0次 0次 ?0次 0次 0次 0?次 0次 产品防护?合格率≥100% 1?00% 100% 1?00% 100% 1?00% 100% 1?00% 100% 1?00% 100% 1?00% 在20?11年的过去11个月?里，仓库在上级领导的?指导、各项仓库的运作?流程、规章制度的支持?下，基本完成了预定的?目标，但是在过程中，?还存在着很多问题和不?足，在新的一年（20?12年）在完成既定目?标的前提下，继续完善?仓库的各项工作流程和?规定，用以提高仓库各?级人员的仓库管理水平? 二、环境改善方案实?施 ①、在6、7月份?仓库对仓库全体员工进?行了废弃物分类的培训?，危险化学品的储存管?理的安全及注意事项，?并在9月份召集了相关?部门进行了“化学品防?泄漏演习”，并形成记?录 ②、在8月份化学?品仓库的责任物料员进?行了外部培训 三、内?审不符合项 可回收的?纸皮放在不可回收的垃?圾箱内 仓库成品区有?部分区域标识与实际不?符（标识为68-J6?36，实际放置为68?-LP80） 仓库成?品区有部分周转箱堆放?超过2米的限高要求 ?危险化学品放置仓库门?口贴附的“化学品防泄?漏演习报告”的揭示图?片太旧，看不清具体内?容 纠正/预防措施 ?对仓库人员进行废弃物?分类回收的知识宣导，?并将废弃物分类的范围?用图片的方法展示，贴?附在垃圾箱的上方位置? 不符产品为待入库产?品，设置“待入库区”?，入库前的产品必须放?入待入库区，不允许放?入成品区 限高标准为?：2米以下，对超出范?围的部分产品或尾数箱?，另外用卡板盛放，在?执行“仓库每日5S点?检”时对此进行监督 ?将图片打印后，用过胶?纸过胶，然后用A4硬?胶套装好，封口朝下，?贴附在仓库门外，由化?学品仓库物料员负责每?2个月跟换一次 仓储?管理情况的总结 1、?仓库流程管理 ?①、设立了流程运行和?业务活动的审核控制点?：仓库所有的入库、出?库等业务活动都设立有?相应的业务流程来控制?（如：来料入库作业指?导、成品入库作业指导?、领料作业指导、出货?作业指导等），对于其?中重要环节设立了控制?点，通过各种支持的单?据，逐级手工批准进行?下一步的操作 ?②、业务流程边界（与?其它部门或客户的对接?部分）的设定：对于同?公司其它部分和外部客?户的业务边界的流程通?过会议的形式邀请他们?协商共同制定了各项流?程 ③、流程实?施过程中的检查及优化?：对于业务流程的实施?过程中的检查、优化，?分析流程同实际现状是?否有任何不适应的地方?，邀请相关部门已举行?会议的形式进行相关流?程的优化，使流程的运?行更加顺畅 ④?、员工的流程的培训：?在“2011年度培训?计划”中，规定了仓库?各个管理规定和业务流?程的培训时间并已实施?，培训范围包括了所有?仓库相关的人员，并经?考试合格 2 、仓库?员工的管理 ①、岗?位职责：针对每个工作?岗位编制岗位职责，并?对仓库所有人员进行培?训，考核合格后上岗 ? ②、考核机制：在2?011上半年实施过一?段时间的绩效考核，编?制了考核依据和制度，?下半年这项工作已缺失? ③、轮岗：根据工?作实际情况的需要，工?作中的表现，有部分员?工进行了轮岗（由搬运?岗位调为物料管理岗位?、由物料管理岗位调为?搬运岗位 ④、培训?体系：编制了“201?1年度培训计划”，明?确了培训人员，培训内?容和范围，培训后经考?核合格，制订了新员工?的入职岗前培训，考核?合格后上岗 3、仓?库盘点管理 ? ①、盘点方法：盘?点工作主要分为计划性?的定期盘点和日常工作?中的循环盘点 ?②、责任人：按照客户?或者物料的物性