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现场签?证管理流程 ? ? ……房地产公司? ……年……月……日? 目 录 ?1 流程概述 3 1?.1 流程目的及适用?范围 3 1.2 定?义 3 1.3 流程?关系 3 1.4 责?任部门 3 1.5 ?流程输入及输出文件 ?3 2 流程图 4 ?3 流程操作指引 5? 3.1 现场签证的?原则 5 3.2 签?证内容 5 3.3 ?工作程序 5 3.4? 其他规定 6 ? 流程概述 流程?目的及适用范围 流程?目的 建立现场签证管?理制度，规范现场签证?作业审批流程，提高工?作效率，加强成本控制?。 适用范围 适用?于公司所有现场签证管?理工作。 定义 现?场签证 现场签证是指?对施工管理中发生的零?星事件的确认，例如：?地下障碍的清除迁移、?现场简易通道的搭建、?临时用工等。 现场?签证 的类型 施工过?程中出现的合同中未包?含的各种技术措施处理?及合同中规定的需实测?工程量的工作项目； ?在施工过程中，由于施?工条件变化、地下状况?（土质、地下水、构筑?物及管线等）变化，导?致工程量增减，材料代?换或其他签证事项； ?开发商在施工合同之外?，委托乙方施工的2万?元以内的零星工程（注?：不提倡各项零星工程?均走工程签证审批流程?）； 确定材料设备品?牌、价格的签证； 工?期变更的签证； 红线?外施工道路的修补（红?线内的施工道路修补宜?在合同中包干）。 ? 流程关系 流程等级? 母流程 子流程 关?联流程 二级流程 ?《成本管理流程》 无? 无 责任部门 ?部门名称 本流程中承?担的主要职责 主办? 部门 工程管理部门?（项目部） 经办人负?责填写签证通知单，并?附签证原因、签证草图?及施工单位签证费用估?算，并对该单签证的真?实性负责； 经办人同?时应在规定时间内上报?公司成本管理部门； ?本部门经理负责审核签?证原始手续的齐全，在?对签证发生情况进行了?解后断定该签证是否应?该发生，并在签证单上?签字确认，对该签证发?生的合理性负责。 负?责跟踪确认签证的实施?情况，对签证单上直接?签定的工程量准确性负?责。 工程资料员负责?《现场签证审批表》的?审批跟踪，相关文件的?收发。 配合 部门? 成本管理部门 负责?在合同中明确对乙方高?估冒算的违约条款等相?应规定； 负责对现场?签证估价，提供决策依?据； 负责审核现场签?证的必要性； 负责与?乙方核定现场签证的造?价； 负责审核签证结?算书的内容完整性；必?要的时候负责对签证工?程量的真实性进行复核?； 对签证发生的费用?合理性负责。 负责在?完成审批的现场签证通?知单上签字，并统一编?号。 每月对所发生的?签证进行统计和数据分?析，对成本变化进行调?整，并提出相应的管理?建议，及时向公司通报?。 决策 部门 总?经理 审批x万元以上?的现场签证。 流程?输入及输出文件 流程?输入文件 流程输出文?件 《现场签证审?批表》 《现场签证通?知单》 流?程图 流程操?作指引 现场签证的原?则 事实求是原则：所?有签证要本着事实求是?的原则，经办人必须保?证签证真实性； 公平?原则：在与合作单位发?生签证时，应本着公平?的原则，保证签证办理?过程及时、准确； 可?追溯原则：现场签证的?资料，包括：签证手续?、签证申请、签证预算?、签证预算审核等原始?文 件应及时整理、归?档，经办人有必要时应?保存复印件。 权力限?制原则： 公司对现场?签证管理实行严格的权?限规定，不在权限范围?之内的签字一律无效，?如对公司造成损失， ?追究越权签字人的责任?。 时间限制原则： ?公司对现场签证及其结?算实行严格的时间限制?，除事先沟通并得到认?可外，一般不应事后补?办。 一单一算原则：? 一个现场签证通知单?应编制一份结算单，且?对应一个工程合同。 ?一月一清原则： 每月?10日前，发包方、承?包方应就截止上月末已?完工且手续完备的现场?签证，核清造价并签字?确认， 交部门领导复?核。 完工确认原则：? 现场签证完工后，发?包方现场工程师和监理?工程师必须在完工后5?日内签字确认，如属隐?蔽工程， 必须在其覆?盖之前签字确认。 法?律约束原则： 必须签?订《设计变更、现场签?证补充协议》。 标准?表格原则： 所有的现?场签证单都必须使用规?定的标准表格。 签证?内容 包干（一次性包?死）合同内容以外的工?作内容； 包干（一次?性包死）合同内容中因?甲方原因提出更改，且?涉及相关内容费用部分?发生变化的部分； 工?程现场出现的临时性的?工作内容； 工程现场?出现的紧急情况需要及?时处理的工作内容； ?金额预计超过xx万元?以上的紧急、零星工程?不在签证范围内，按照?公