项目实施计划预算执行进度表.docVIP

项目实施计划/预算执行进度表 项目名称 2015年天津市大中型水库移民后期扶持监测评估 项目类别 财政项目 起止时间 2016.05?-2017.10 项目编号 津水移[2016]4号 负责人 刘红艳 项目简介 按照国务院17号文件和《关于开展大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作的通知》要求，规范水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作，建立监测评估机制，及时掌握后期扶持政策实施情况，评估实施效果，发现并纠正实施中的问题，以确保移民后期扶持政策的顺利实施。我市已经完成2006年至2014年度后期扶持政策实施情况监测评估工作，编制完成评估报告。按照国家相关文件的要求，需要继续开展天津市大中型水库移民后期扶持监测评估工作。工作主要内容包括：后期扶持政策实施情况监测评估后期扶持资金的使用管理情况监测评估后期扶持政策实施效果监测评估天津市大中型水库移民2015年后期扶持政策实施情况监测评估报告。 天津市于桥水库、杨庄水库移民2015年后期扶持政策实施情况监测评估报告。 天津市尔王庄水库移民2015年后期扶持政策实施情况监测评估报告。 天津市北大港水库移民2015年后期扶持政策实施情况监测评估报告（滨海新区大港）。 天津市北大港水库移民2015年后期扶持政策实施情况监测评估报告（西青区）。 天津市大中型水库移民2015年后期扶持政策实施情况监测评估资料汇编。 支出科目 实施方案编制 基础资料收集 实地调查 资料整理分析及评价 报告编制 技术咨询 合计 预算额度（万元） 2.1 7.3 23.4 17.5 13.5 1.2 65 已执行额度 0 1.0 0 0 0 0 1.0 计划再执行额度 2.1 6.3 23.4 17.5 13.5 1.2 64 结余待调剂额度 无 无 无 无 无 无 无 “2015年天津市大中型水库移民后期扶持监测评估”项目实施计划/预算执行进度表 时间段 2016.10--2016.12 2017.01-2017.03 2017.04-2017.06 2017.07-2017.10 阶段性工作 完成合同签订、监测评估实施方案评审批复及人员培训 完成基础资料收集、整理 完成现场调研，座谈、访谈及入户调研、典型个案调查；完成数据信息整理、汇编与分类管理工作 完成评估报告的编写，并提交天津市水库移民管理处 阶段性经费支出额度 经费及用途（万元） 经费及用途（万元） 经费及用途（万元） 经费及用途（万元） 合计 （万元） 实施方案编制 2.1（用于外聘人员工资，开具劳务费，不需要政策采购，供货方天津鑫源劳务服务有限公司） 2.1 基础资料收集 2.8（用于蓟县基础资料收集，开具技术服务费，不需要政策采购，供货方蓟县库区劳务服务中心） 1.5（用于滨海新区基础资料收集，外聘人员工资，不需要政策采购） 3（用于宝坻、西青基础资料收集，外聘人员工资，开具劳务费，不需要政策采购，供货方天津鑫源劳务服务有限公司） 7.3 实地调查 23.4（用于现场调研，开具技术服务费，正在进行政府采购） 23.4 资料整理分析及评价 17.5（用于数据整理分析，开具技术服务费，正在进行政府采购） 17.5 报告编制 2（用于资料汇编，开具技术服务费，正在进行政府采购） 6（用于报告部分内容整理，开具技术服务费，正在进行政府采购） 3.6（用于监测评估报告编写，开具劳务费，不需要政策采购，供货方天津鑫源劳务服务有限公司） 1.0（用于监测评估报告编写，开具劳务费，不需要政策采购，供货方天津鑫源劳务服务有限公司） 0.9（用于审计费） 13.5 技术咨询 1.2（用于监测评估报告技术咨询，开具技术服务费费，不需要政策采购，供货方天津普泽工程咨询有限公司） 1.2 65