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* * 新创外包「和泉项目」8月月报 报告人：李昌 报告时间：2016.08.01 12月KPI月报目录 新创「和泉项目」 KPI指标 产能达成率 固定岗位人员稳定性报告 Audit内容检讨 品质异常及改善 管理疏失及改善 岗位培训及考核进度 岗位招聘达成 客户满意度 新创「和泉项目」 KPI指标 项目 考核指标 目标 考核周期 备注 外包运营指标 产能达成率 100% 每月 ? Audit Finddings 0 每月 ? 品质异常 0 每月 ? 管理流失 ≤2% 每月 ? 员工离职率（固定岗位） ≤8% 每月 入职超过七天的固定岗位员工 岗位培训及考核通过率（固定岗位） ≥95% 每月 ? 招聘达成率 100% 每月 固定岗位自客户提出需求3-5个工作日内，非固定岗位当天招聘到位 客户满意度 100% 每月 零投诉，零抱怨 1-产能达成率 站别 2015年10月 2015年11月 W49 W50 W51 W52 12/27 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1 1/2 Plasma 实际产能(JOB) 6,141 14,075 3,375 3,039 2,943 2,881 397 381 336 399 36 无计划 无计划 Ultrasonic cleaning 实际产能(JOB) 1,526 3,377 549 438 507 481 61 56 60 70 9 FR4 WALL 实际产能(JOB) / 668 344 417 427 451 47 41 40 56 5 Can in 计划产能(K) 648 12,312 4,860 4,536 5,940 7,344 1080 1296 1188 972 1296 实际产能(K) 194 9,994 4,828 4,691 5,855 7,476 1097 1325 1230.2 914 1174 达成率 (%) 29.98% 81.18% 99.34% 103.42% 98.56% 101.80% 101.57% 102.24% 103.55% 94.03% 90.59% 摆 TRAY 计划产能(K) 7,436 7,761 2,184 1,300 1,378 1,066 221 286 234 234 221 实际产能(K) 6,314 7,254 1,862 1,365 1,453 1,136 221.4 288.6 245 229 237 达成率 (%) 84.91% 93.47% 85.27% 105.00% 105.41% 106.57% 100.18% 100.91% 104.70% 97.86% 107.24% 1-产能达成率 序号 问题点分析 短期对策 长期对策 1 工位核心员工已经形成，差额员工陆续补入中，考核持续进行，陆续通过考核的员工产能提升需要一定周期，影响达成率 在保证品质的前提下，尽可能快的提升新考核通过员工的产出能力 1.培养多能工，规避员工流动的风险 2.岗位增补人员的进度控制在3个工作日内 3.对员工培训进行监控，每日问结果，三日摸底考试，保证其顺利通过 2 Canin等考核工位，目前通过考核的员工数量仍无法满足客户需求，需尽速提升 目前已经批量补入新人，并着重关注其学习的进度，争取在12月15日前全部通过考核并投入量产 3 超声波清洗目前问题较多，会出现未能达成计划的问题，目前正在寻找问题症结所在进行改善 请教原超声波清洗的领班 主管，并现场找出问题所在进行改善 建立问题反馈机制，现场出现任何异常，应在规定时间向规定的人员做报备，请其协助处理，加快问题处理的进度，使异常对现场的影响降至最低 2-项目人力分布 2-固定岗位人员稳定度报告 目标：4% 固定岗位人员稳定度报告 离职项目 2015年10月 2015年11月 W49 W50 W51 W52 W53 差异分析 备注 正常离职 8 0 0 0 0 2 1 春节前后人员离职集中 ? 考核未通过 1 0 0 0 0 0 0 ? ? 自动离职 1 0 0 0 0 0 0 ? ? 辞退 16 0 0 0 1 0 0 不符合条件员工辞退 ? 开除 1 0 0 0 0 0 0 ? ? 合同到期 0 0 0 0 0 0 0 ? ? 总计 27 0 0 0 1 2 1 ? ? 固定岗位人数 12 37 43 49 53 55 55 ? ? 总人数 36 51 73 73 77 79 77 12月18日 招聘暂停 ? 离职率： 29% 0% 0% 0% 1.82% 3.64% 1.82% ? ? 截止目前项目人数 7