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出差管理制度 为积极开拓各项业务，推动业务辖区内业务的良好发展，促进与代理商、加盟商、合作代表以及各类直销客户的客情关系，本着高效、有力、合理利用出差费用的原则，特制定本出差制度，以利执行。 一、出差 出差是指得到批准在本市（济南）以外，并且时间在12小时以上的因公外出。 本制度适用于本公司因公出差的各级员工。 二、出差原则 制定个人月度出差计划。规划好年度出差计划，参照本部门的工作任务与计划，制定个人的工作计划，并以此为依据，制定个人的月度出差计划，报部门经理批准，报市场部、人力资源部、财务部备案。 确定出差可行性。对出差计划所列出差拜访对象实现进行初步沟通，达成初步交谈意向，并确认出差对象在其场所内，确保达到后能够进行各项实质性工作。 三、出差流程 出差须事先填报《出差申请单》（附件1），注明出差人所属部门、出差地点、出差事由、出差起止时间、出差费用预算，呈部门经理和总经理核准后方可出差。出差费用预算按照差旅费报销标准填写，因特殊情况超过标准要经总经理事先批准后才能执行。 因公出差的员工需预支差旅费的，凭核准的《出差申请单》到财务部门按规定办理差旅费预支，预支金额最高为出差标准的2.5倍。 出差员工（高级管理人员除外）在出差前须到人力资源部办理考勤登记。 出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明。出差员工违反此规定者，不予报销差旅费，并视其情节轻重予以不同程度的处罚。 员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经部门批准人力资源部复核后，可酌情安排补休。 出差人员回公司次日，须将出差过程需详细填写《出差工作报告》（附件2），报部门经理、市场部经理审批。 出差人员在报销时必须有经过批准的《出差申请表》、《出差工作报告》方可报销。 出差人员回单位后，3天内应向财务及时办理报销手续。逾期办理报销，财务部门可取消补贴；对无故拖欠者，经催促无效，财务部门有权冻结工资及奖金。员工需填写《差旅费报销单》（财务部领取）。 出差单据，车、船、机票不得丢失，丢失者一般不予报销。如遇特殊情况，须写书面报告，经部门经理签字后，报总经理批准后酌情解决。 四、差旅费管理 1、差旅补贴（餐补、住宿）按下列标准核发 对因公出差在外的公司各类人员，公司本着节约、高效、形象等多方面因素考虑，执行包括用餐补贴、住宿补贴在内的差旅补贴标准（以下简称“补贴） 补贴标准 总监及总监以上级别（单人）：出差标准：50元/人/天 （住宿另计） 直辖市、省会及计划单列市（深圳、珠海、海口、苏州、杭州、宁波、福州、厦门、汕头、大连、青岛）（后议）； 部门经理、主管级别（单人）：出差标准：80元/人/天 直辖市、省会及计划单列市 （后议）； 团队出差，住宿由公司统一开支，餐补为30元/人/天； 当日出差超18小时、未达24小时，予以标准的80%计；其余计算标准以24小时计，不足12小时，予以标准的50%计。 相关规定 补贴标准按上述执行，超标自行承担；由对方接待的，不得重复报支出差补贴。 补贴一律凭证报销，不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，处以虚报额十倍的罚款。 所有报销之费用凭证须合法且注明发生时间对象及原因。 交通费核算 交通费实报实销 交通乘坐标准 飞机 (对距离500公里以上的出差目的地) 总监及总监以上级别可乘坐飞机 其他人员若因公司事务紧急或客户要求当日到达，可乘坐飞机；对于距离在1000公里以上的出差目的地，可乘坐票价四折以内飞机。 列车卧铺 从当日晚8点至次日晨6点到达或连续乘坐在12小时以上，可乘列车卧铺。 轮船 总监及总监以上级别，可乘坐2等舱。 其余人员可乘坐3等舱。 出租车乘坐标准 目的地偏远，无公交车到达； 约请客户座谈，与客户共同前往目的地； 遇特殊或紧急情况，经请示总监及总监以上领导，可乘坐出租车。 报销依据 报销依据一律以乘坐工具正式发票为主要依据。若发票丢失，则需要乘坐部门的书面证明或上级的书面批准。 所有报销之费用凭证须注明发生时间。 其它 因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。 4、公关费 公关费按事先计划、逐级审批、合理使用为原则开支。 300元以内的公关费用，报部门总监批准执行。 300-500元间的公关费用，经部门总监报副总经理批准执行。 500元以上的公关费用，经部门总监报总经理批准执行。 特殊规定 员工需根据申请表开展差旅期间的业务和工作，中途变更差旅内容和时间计划的，需报主管部门负责人及分管副总批准，延长出差时间的，需告知公司行政部门登记。对于未经批示同意，擅自变更差旅地点、时间和工作内容的，将依据公司行政、人事及所属业务部门的规定予以处罚，相关费用也将