(伊春万路食品有限公司各部门工作流程.docVIP

伊春万路食品有限公司 流 程 标 准 物 料 采 购 流 程 图 使用说明： 1、营销中心汇总各地订单计划，销售主管于每月28日之前批复后传递给生产部； 2、生产部根据月度需求订单，核算所需物料后传递给采购部，同时附上营销中心汇总的表格； 3、采购部根据经销售主管、原、辅料库保管员签字的采购订单的情况，报总经理批复； 4、资材、原辅料的入库单由采购部采购人员填写，品控检验合格并在入库单上盖合格 章（或签字），仓库管理员根据经各部门签字的采购订单及验收合格单进行验收入库； 入库单使用说明：入库单一式三联，一联存根（白）；二联财务部（粉）；三联仓库（绿） 总经理在审核、批复过程中，可以召开总经理办公会议进行讨论。出席会议的部门有：营销中心、生产部、物控部。 生 产 销 售 流 程 图 ⑨ 过程检查 抽 验 合 格 使用说明： 1）、营销中心销管主管负责接收各地客户订单（订单要求：数据信息和客户信息详细，并且有客户的盖章）并汇总 2）、营销中心销管部内勤于每日下午13时，必须将订单传递给财务部跟单员。 3）、财务部跟单员根据营销中心传递的订单进行确认和汇总：1、确认是否为有效订单（即：确认回款和帐上余额是否能够满足订单金额需要。如果可以，为有效；如果不可，则视为无效订单，并将信息及时反馈给营销中心）2）、财务部跟单员根据数据库信息确认有效订单能否顺利发货，如果可以，开具发货单并盖章转给物控部。如果不可以，将不能发货的部分订单进行汇总，确认盖章转给生产部。 4）、物控部物流人员安排货站发货。 5）、物控部成品库仓管根据印有财务部盖章的发货单，进行发货，留下第五联（黄联）。 6）、门卫根据印有财务部盖章的发货单，对出厂货物进行核对、无误后，方可放行。留下第一联（白联）。 7）、货站要将有客户签字的发货单，即：第四联（蓝色）带回，交给物流部，物流人员再转给财务部跟单员。 8）、生产部根据印有财务部盖章的生产汇总单，安排生产。 9）、生产车间领料人员根据生产所需物资开具领料单，生产主管审核、签字后，领料人员持领料单（一式三联：一联存根；二联交仓库；三联会计）到时仓库进行领料。 10）、生产车间入库员将产成品清点并开具生产入库单，生产主管复核、签字后，入库人员持入库单到成品仓库进行入库。 发货单使用说明：发货单一式五联（必须都要有财务部盖章，方确认有效）：一联（白）交门卫；二联（粉）交会计；三联（绿）、四联（蓝）由货站带走，客户收货签字后货站将三联（绿）转交客户留底，并将四联（蓝）带回。五联（黄）交仓库； 入库单使用说明：入库单一式三联：一联存根（白）；二联交会计（粉）；三联交仓库（绿） 订单作业流程 内部订单接收对接流程 发货单生成、传递流程 库存与生产衔接流程 促销费用核销流程 业务人员差旅费核销流程 订单生成流程 各 部 门 （制定月度采购计划） 区 域 经 理 （制定月度订货计划） 采 购 部 （汇总月度采购计划） 省 域 经 理 （审核月度订货计划） 物 控 部 仓 库 （验 收、入 库） 总 经 理 （审 核、批 复） 采 购 部 （执 行） 营 销 中 心 （汇 总、审 批） 生 产 部 （制定申购计划） 研 发 部 品 控 （检 验 合 格 后） 营 销 中 心 财 务 部 生产部 生 产 部 成 品 库 物控部 原、辅料、资材库 品 控 部 （检 验） 门 卫 生 产 部 车 间 客 户 物 控 部 成 品 库 经销商 订单汇款凭证传真 销管部 由销售财务进行核实登记 公司财务部 经财务核实确认 通知生产部门安排生产，生产成品 由品管部门进行抽检 报销管部登记编码 通知物流部门安排配送 接货后，在发货单回执上签字 收到订单回款凭证传真 销管部 工厂 经工厂财务核实确认回执 销管部备案 生产部门安排生产 品管部门进行质检 营销中心每周两次进行抽检 报生产部门登记编码 通知物流部门