安全生产检纲.doc

多晶硅项目生产安全管理检查表 1、生产及安全制度 序号 检查项目 内容 检查结果 1 安全管理制度 安全生产责任制 安全例会制度 安全生产列检制度 安全技术措施审批 领导干部带班和重大事故到场制度 安全生产投入 文件和档案管理 隐患排查治理 安全教育培训 特种人员管理 设备设施安全管理 生产设备设施验收管理 生产设备设施报废管理 施工和检修安全管理 危险物品和重大危险源管理 作业现场安全管理 外用工管理 职业健康管理 防护用品管理 应急管理 事故管理 安全生产奖惩制度 安全生产绩效评定和目标评价考核制度 2 安全例会 半年召开一次安委会 每月召开安全分析会 每月召开安全监督会 班前会、工前会和班后会 3 安全目标管理 厂级安全目标 车间安全目标 班组安全目标 4 安全考核 安全绩效评定 5 生产管理制度 安全规程 工艺规程 检修规程 操作法 6 生产事件 安全生产事件 检查安全的记录、档案和台账 7 工作票管理 电气工作票（电气一种票、二种票） 设备检修票 动火作业票 受限空间作业票 盲板抽堵作业票 高处安全作业票 吊装作业票 断路作业票 动土作业票 射线作业许可 重大设备启停许可证 重大系统调整许可证 8 工作记录管理 巡检记录 运行日志 运行记录 交班记录 2、安全教育培训 序号 检查项目 检查内容 检查结果 1 安全培训取证 从事安全工作的领导和安全技术管理人员必须经安全知识培训，取得《安全资格证书》。 2 职工“三级” 安全教育 新入厂职工必须经三级安全教育，考核合格后方准上岗。 3 定期组织安全生产规章制度和规程学习 厂级安全技术培训及考核 管理人员安全技术培训及考核 工人安全技术培训及考核 4 特种作业人员安全教育 查特种作业人员登记表及安全教育台帐 5 其它人员安全教育（包括集体工、临时工、家属工、外包工和外来施工人员、参观人员） 由用工单位组织，经安全、人事教育或工程管理、保卫部门进行的入厂安全教育，经考试合格发入厂证，方准进厂工作。（查安全教育台帐、查工作记录、查入厂通行证、特种作业人员操作证、安全教育台帐） 6 外来施工单位入厂资质审定 查安全资质证、工程等级和类别，施工合同中安全附件 3、事故管理、隐患治理 序号 检查项目 检查内容 检查结果 1 事故统计 查事故台帐各类事故均要登记。 2 事故上报 及调查 查事故快报、报表，各类事故按有关要求及时上报、统计并上报。 发生企业级事故，要按规定组织有关人员进行事故调查，查清事故原因、吸取事故教训、落实防范措施，并形成事故报告。 3 事故处理“四不放过”原则执行情况 现场询问，职工对本单位事故发生原因必须清楚，并受到教育。 现场查看，有可靠的防范措施，并且落实。 查看记录，有事故处理意见，并执行。 4 事故隐患管理 查各级隐患管理台帐，事故隐患实行分级管理，登记建档。 5 事故隐患治理 查安全评价资料，隐患治理方案要做深做细，投资概算要清晰明确，可行性与可研性要强，达到基础设计的技术要求。 重大隐患治理必须定方案，定资金，定负责人，定完成期限。 查隐患管理台帐，按要求开展隐患识别，整改前必须有治理计划，制定整改计划，并采取可靠的防范措施。 6 应急处理预案 查预案方案，预案内容是否体现在安全操作规程中，是否覆盖重大危险源和各类风险，查装置改扩建后的预案管理，发放范围 按要求制定、发布各类应急预案，定期对应急预案进行修订、完善。 查演练计划、记录，查问题的整改。按要求的频率开展预案演练。 4、安全生产费用 序号 检查项目 检查内容 检查结果 1 安全生产费用计划 编制计划、明确内容、完成时间、责任人、责任部门、金额 2 安全生产费用账户 保证专款专用 5、反事故措施和安全技术劳动保护措施 序号 检查项目 检查内容 检查结果 1 安全评估 安全评估内容重大缺陷、设备可靠性评估、改善劳动条件、防止人身伤亡事故、预防职业病、作业方法、施工机具、工业卫生、作业环境 2 反事故措施计划 编制计划、明确内容、完成时间、责任人、责任部门、金额 3