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关于木里县2015年财政决算的报告 在木里藏族自治县第十二届人大常委会第二十四会议上 县财政局局长 武金 (2016年9月28日) 主任、各位副主任、各位委员： 我受县人民政府的委托，向本次常委会报告关于木里县2015年财政决算情况，请予审查。 一、决算变动情况 根据《凉山州财政局关于2015年州财政与县（市）财政年终结算有关事项的通知》（凉财预〔2016〕46号），州批复我县的地方公共财政预算收入、公共财政预算支出、基金预算收入和基金预算支出均未发生变化，与县十二届人大五次会议批准的决算数一致，但上级补助收入、接受其他地区援助收入、调入资金、上解支出、安排预算稳定调节基金、滚存结余及其净结余等发生了变动，具体情况如下： （一）调减上级补助收入95万元，其中：返还性收入调减113万元，调增一般性转移支付收入18万元。 （二）接受其他地区援助收入调整为2530万元。 （三）调入资金280万元为国有资本经营收入中调入。 （四）调减上解支出3万元。 （五）安排预算稳定调节基金6万元。 由于以上收支项目的调整，公共财政预算年终滚存结余变动为4884万元，其中：结转下年支出项目结余变动为2317万元，净结余变动为2567万元。 二、财政决算情况 （一）收入决算情况。 2015年全县公共财政预算总收入完成87804万元，为年初预算的129.57%，较上年增长24.56%，其中：地方公共财政预算收入完成51926万元，为预算数的115.39%,较上年增长5.01%（其中：税收收入完成36292万元，为预算数的123.23%，较上年下降11.55%，非税收入完成15634万元，为预算数的100.54%，较上年增长85.81%）；上划中央两税收入完成29151万元，为任务数的149.48%，较上年增长70.96%；上划中央所得税收入完成6727万元，为任务数的206.16%，较上年增长68.47%。 地方公共财政预算收入项目如下： 增值税7050万元，增长19.43%；营业税10696万元，下降6.94%；企业所得税2918万元,增长40.97%;个人所得税600万元，增长1.18%；资源税188万元，下降77.46%；城市维护建设税3688万元,增长17.56%；房产税94万元，下降22.31%；印花税196万元，下降46.59%；城镇土地使用税32万元，增长23.08%；土地增值税1万元；车船税104万元,增长15.56％;耕地占用税10702万元，下降34.66%；契税23万元，增长21.05%；专项收入7610万元，增长280.36%；行政性收费收入174万元，增长443.75%；罚没收入1280万元，增长278.7%；国有资源（资本）有偿使用收入170万元，增长78.95%；其它收入6400万元，增长62.27%。 （二）支出决算情况。 2015年公共财政预算支出完成220763万元，为变动预算 的98.74%，较上年增加61511万元，增长38.62%。公共财政预算支出项目如下： 一般公共服务支出16134万元，增长8.07%；国防支出245万元，增长51.23%；公共安全支出7847万元，增长5.19%；教育支出38659万元，增长26.22%；科学技术支出600万元，下降18.7%；文化体育与传媒支出1679万元，下降19.55%；社会保障和就业支出16469万元，增长13.98%；医疗卫生与计划生育支出16416万元，增长18.97%；节能环保支出11916万元，增长16.67%；城乡社区事务支出5371万元，增长210.46%；农林水支出45636万元，增长62.37%；交通运输支出41460万元，增长297.97%；资源勘探信息等支出295万元，下降78.18%；商业服务业等支出2449万元,增长2561.96%；国土资源气象等支出6209万元,增长168.79%；住房保障支出5969万元,下降24.17%；粮油物资储备支出171万元,下降27.23%；债务付息支出169万元，增长20.71%；其它支出3069万元，下降75.39%。 （三）平衡情况。 2015年地方公共财政预算收入完成51926万元，加：上级财政补助收入164920万元、接受其他地区援助收入2530万元（攀枝花市援助收入）、地方政府债券收入4000万元、上年结余2907万元、调入资金280万元，全年收入总计226563万元，减去2015年公共财政预算支出220763万元、上解支出110万元、地方政府债券还本支出800万元、安排预算稳定调节基金6万元，2015年滚存结余4884万元，扣除结转下年支出项目结余2317万元，净结余2567万元。 三、政府性基金收支及平衡情况 2015年基金收入完成493万元，为预算数的229.30%，上级基金补助收入