18标识和可追溯性管理程序(A1).docVIP

1、过程目的 为对原材料、半成品、成品流转以及交付的全过程中以规定的方式进行标识和批次管理，防止发生混淆，确保在需要时可准确追溯，并使标识得到有效的管理。 2、过程范围 适用于公司产品在生产流转全过程中的标识形成和管理。 3、职责 3.1生产部负责对本程序的归口管理 3.2质量部负责检验和试验状态标识。 3.3各生产车间负责生产过程中产品特性数据、加工状态的标识和保护。 3.4销售部负责成品贮存、交付产品的标识和管理。 3.5采购部负责外协、外购件及原材料的贮存、标识和管理。 4、术语和定义 标识：通过规定的编号、颜色和更改状态的标识，作出清晰、可令人理解的标记。 5、作业流程 输 入 采购部 原材料名称、规格型号、批号、供货日期、供货单位 技术部 产品包装标识设计输出及法律、法规要求 责任部门 业务流程 要点及记录 5.1 产品标识 技术部 质量部 相关单位 5.1.1.1 产品名称、规格型号、外包装标识、技术变更状态作出规定。 5.1.1.2 检验状态标识，分为：待检、合格和不合格。(待处理) 5.1.1.3 标识内容包括：产品名称、型号规格、颜色、生产日期、批号、产品状态。 5.1.1.4 标识可采用标牌、标签、流转卡片区域标记及记录等形式对产品进行标识。 5.1.1.5按生产流转全过程对标识进行了分类,对使用的标识的材料、颜色、规格等按《产品标识管理规定》执行。 采购部 5.1.2.1 要求并监督供方按合同或技术部制定的标识规定实施原材料包装标识，应符合《采购管理程序》。 采购部 原材料仓库 5.1.2.2 确认进货原材料包装标识。 材料仓库 5.1.2.3 挂黄色待检状态标识牌，注明原材料名称、型号、规格、颜色、数量、供货单位。 材料仓库 5.1.2.4 分为：待检、合格、不合格。 质量部 材料仓库 5.1.2.5 检查确认原材料包装标识，确立批号、给出检验结论。 5.1.2.6 经检验判为不合格，由检验员对不合格的进行标识，由仓库保管员对其进行隔离存放。 材料仓库 5.1.2.7 依照结论进行标识转化并办理入库登帐。 材料仓库 5.1.2.8 仓库保管员将原材料、外协件按不同的产地、牌号、批号、进库先后日期、国产或进口原材料等分别进行标识 a) 塑料、金属等原辅材料按产地来源、含量、规格等进行分区放置，并装袋、扎捆等方式挂标牌进行标识。 b) 外协件 按名称、供货单位、规格、批号用卡片进行标识。 c) 半成品、产成品按产品类别、规格、代号、进库先后顺序的批号分区码放，用卡片标识。 d) 成品工装模具按产品类别、规格、代号、货架分区存放，用卡片标识。 e) 其他按类分区标识，达到防止混淆误用，便于查询和先出先进的基本管理要求。 材料仓库 5.1.3.1 根据生产车间领料单要求发放，发放时检查原材料包装标识及对应状态标识并办理出库登记。 各工段 5.1.3.2 生产过程中按规定要求对产品的不同状态进行标识。 a) 注塑、喷涂、装配等工段采用标识卡标识，标识内容：材料牌号、产品型号、生产批号等标识。（外协加工要求雷同） b) 生产过程加工的产品对待检、合格、不合格三种状态分别按黄、蓝、红颜色周转箱存放，并用相应颜色卡片标识清楚，黄色周转箱未配置好前暂用兰色周转箱替代。 c) 在半成品流转点或区域还应设立“待***（下道工序名称）”、“待处理”、“不合格品”堆放区或标牌标识。 d) 总装线产品标识，采用流程卡进行标识，标识内容：产品型号、生产批号、生产日期、工序名称、产品合格与不合格、及损耗数量等内容，经检验签署确认后入库，卡片由库房清点后交生产部核算工资和成本。 e) 上条款工段半成品经自检或巡检员检验出来的不合格品，放入红色周转箱内。 5.1.3.3 过程检验合格在生产机台上不挂标识牌；过程检验不合格则在生产机台上挂不合格状态标识牌作为标识并停机处理，调机后再验证。 各工段 质量部 4.1.4.1 在成品检验处设立“待检区”、 “合格待入库”、“返工区”、“不合格品区” 质量部 5.1.4.2完成的检验项目以流程卡记录进行标识 成品仓库 销售部 5.1.4.3 经检验判为废品，用红色记号笔在不合格处标记，放入红色废品盒，集中放在不合格品区，运往废品库。 5.1.4.4 成品检验判为返工品，由检验员用“返工单”标识，放置“待返工区” 5.1.4.5 成品检验合格由检验员用入库单和合格证标识。 5.1.5 包装标识 5.1.5.1成品库包装箱的产品名称、产品代号、商标、执行标准代号、数量、重量、公司名称、地址应正确，发货员填写顾客名称、发货日期。 5.1.5.2