机修厂质量标准(最终稿).docVIP

机修厂安全质量标准化考核标准 序号 考核项目 标准 分数 考核内容及要求 考核评分办法 考核记录 实得 分数 评定人 1 经营管理　　　　　 8.0 1.1 主要经济 技术指标 6.0 ①应根据单位实际编制工作量、成本、利润的年、季、月度计划，分解到车间、岗位，并按时完成。 ②制定收入与工作量、成本挂钩制度，实行A、B、C卡。 ①计划不齐全，缺一项扣0.5分；有欠缺，一处扣0.2分。 ②工作量、成本完不成计划各扣0.5分；利润完不成计划扣1分。 ③无收入与工作量、成本挂钩制度扣3分。 ④有制度未执行，扣2分，A、B、C卡未落实到岗位扣0.3分。 1.2 月度分析 制度 2.0 建立工作量、成本、利润月度分析制度，并做好记录。 ①无制度扣1分；制度有欠缺，每处扣0.2分。 ②无原始分析记录扣0.5分；缺一项记录扣0.2分；记录有欠缺扣0.2分。 2 质量管理 45 2.1 质量管理 体系 3.0 ①应有装订成册的质量管理文件，应及时更新。 ②体系文件应符合国家有关法律、法规和强制性标准的规定。 ③体系文件应具有可操作性并与现行操作相符。 ④应建立质量否决制度。 ①无质量管理文件扣3分，文件有欠缺一处扣0.2分，未及时更新，一处扣0.2分。 ②与国家有关法律、法规和强制性标准的规定一处不符扣0.2分。 ③可操作性差扣0.5分，与现行运作不符，每处扣0.2分。 ④无质量否决制度扣0.5分，制度有欠缺，一处扣0.2分。 1 机修厂安全质量标准化考核标准 序号 考核项目 标准 分数 考核内容及要求 考核评分办法 考核记录 实得 分数 评定人 2.2 管理职责 4.0 ①应有健全的质量管理机构图，质量职能的分配合理。 ②应有明确的质量方针和目标并传达到全体员工。 ③应有专职质量负责人和专职质量检验员。 ④质量检验人员应经过培训，并以文件形式规定其职责、权限和相互关系，能独立行使职权。 ①质量管理机构不健全，缺少机构图或与实际不符，各扣0.5分。质量职能的分配，有欠缺一处扣0.2分。 ②没有明确的质量方针和当年目标扣0.5分。 ③没有专职质量负责人和专职质量检验员扣1分。 ④质量检验人员没有经过培训或不能独立行使职权，一人一项达不到扣0.5分。 2.3 管理文件和技术文件的资料管理 3.0 应制定文件和资料管理制度，其制定、审核、批准、发布、发放、使用、保管、更改和注销应有记录。 ①无管理制度扣1分，制度有欠缺，每处扣0.2分。 ②记录缺一项扣0.5分，有欠缺，每处扣0.2分。 ③未按规定保管，扣0.5分。 2.4 图纸的有效性、统一性和完整性 5.0 ①图纸完整、有效。 ②档案与生产车间图纸应一致。 ③应建立图纸更改制度。应根据通知单要求及时做相应更改。 ④产品的图纸，更改后必须重新审核、备案。 ①按机加工零部件台帐，抽查5张图纸，有一处欠缺扣0.5分；出现非标准图纸，每张扣0.5分。 ②从档案室与生产车间中抽取同种产品三张图纸，每一张、一处不统一，扣0.2分。 ③未建立图纸更改制度扣1分；从图纸更改通知单中，抽取三张图纸，更改不规范，每处扣0.5分。 ④产品的图纸更改后，未重新审核、备案的， 一处扣0.5分；有欠缺，每处扣0.2分。 2 机修厂安全质量标准化考核标准 序号 考核项目 标准 分数 考核内容及要求 考核评分办法 考核记录 实得 分数 评定人 2.5 工艺过程 5.0 ①工艺文件应满足图纸等技术文件要求。 ②机加工应有工艺过程卡。 ③应有产品检修、加工工艺流程图，并明确关键工序。 ④产品检修应有检修标准。 ①工艺文件未满足图纸等技术文件要求的，有一处欠缺扣0.2分； ②工艺过程卡每缺一项，扣0.5分；有欠缺，一处扣0.2分； ③工艺流程图，每缺一项，扣0.5分；有欠缺，每处扣0.2分。未建立关键工序，扣1分；有欠缺，一处扣0.2分； ④检修标准，每缺一项，扣0.5分；有欠缺，一处扣0.2分； 2.6 检验、测试 设备 5.0 ①应有检验、测试设备和计量器具管理文件，配备专兼职计量人员。 ②应根据生产和检验的需要，配备检验测试设备和器具，并建立台帐。 ③检验测试设备定期验证，并做好记录；计量器具按规定进行周期检定，并进行有效性标识，强检计量器具周检率达100%。