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利津天外天酒店项目托管可行性分析报告 史总： 您好！ 首先感谢你对东营市一家亲餐饮有限公司的信任，通过对贵酒店现场考察双方沟通和了解，根据现在酒店的各项情况作出一份酒店规划书，由于时间问题，规划书有不足之处，还请指正，通过我们酒店多年的实际经营经验和品牌美誉度等方面的积累，我们有信心做好此项目。规划书预算仅做参考，本公司在签约前对所有数据不作任何承诺。谢谢！ 项目 说明 投资目的 取得良好的经济效益，树立良好的品牌形象 经营目标： 经营菜品结构及优势 海鲜家常菜酒店： 烤鸭、海鲜50%、家常菜40%、高档菜10% 出品特色： 一家亲招牌菜：山村风干鸡、老汉猪蹄、 酥香脆烤鸭 石锅鱼翅 烟台海鲜 黄河口特色 我们的经营优势 服务特色： 1、卫生间服务 2、保安服务 3、个性化服务 环境特色： 1、把一楼打造成利津最好的时尚酒店大厅（一家亲食尚餐厅风格） 2、房间改造成符合黄河口文化的房间（一家亲老店传统风格与一家亲筷乐食代时尚结合） 市场价位分析 餐饮定价：人均消费60-100元 零点消费：50-60元 房间消费：80-120元 酒店规模 房间：二楼6个房间110餐位 三楼6个房间110餐位 零点：一楼卡座加散台16个80个餐位 酒店总餐位：300个餐位 酒店投资项目 1、门头改造 2、一楼大厅改造 3、一楼厨房改造 4、二、三楼房间改造 营业预估 低位收入： 日上客率80%计算，人均消费60元，单餐餐位为300个，日均营业额为28800元，月度营业额为8640000元，月毛利为449280元（按照52%计算）。 中位收入： 日上客率90%计算，人均消费65元，单餐餐位为300个，日均营业额为35100元，月度营业额为1053000元，月毛利为547560元（按照52%计算）。 酒店人力成本预算 餐饮共计 66人、 工资总额 17.83万元、 人均工资 元2701元 部门 岗位 人数 工资 合计 备注 前厅人数：26人 工资总额：65500元 人均：2519元 备注： 除去前厅经理人均：2220元 前厅 前厅经理 1人 前期托管，后期建议培养 10000元 前厅副经理 1人 当地招聘 3500元 营销兼预订 1人 3000元 3000元 前厅服务 14人 房间服务员10人 一楼服务人员4人 30800元 人均工资2200元 保洁服务 2人 1400-1600元 3200元 打造一流的卫生间标准配备 传菜 4人 主管2200元1人 传菜人员1800元3人 7600元 厨房改造配备传菜梯，减少人员 迎宾 2人 2400-2600元 5200元 收银 1人 2200元 2200元 替班由财务人员负责 合计 26人 65500元 厨房人数：30人 工资总额：76600元 人均工资：2553元 备注： 除去厨师长工资人均：2220元 厨房 厨师长 1人 前期由委派我方的人员，后期可以培养一个，这样工资可以控制下来 10000元 副厨师长 1人 兼宴会极品制作 4000元 炒锅 5人 2200-2500元2人 2500-3000元2人 3000-3500元1人 14500元 配菜 3人 2400元1人 2200元1人 2000元1人 6600元 打荷 4人 1600-1800元 7200元 焖鱼 1人 2500元 2500元 上杂 1人 2500元 2500元 凉菜： 3人 3000元1人 2500元1人 1800元1人 7300元 面点 3人 2500元 1800元2人 6100元 烤鸭 3人 4000元1人 2500元2人 9000元 海鲜养殖 1人 2500元 2500元 （含杀鱼） 洗碗 4人 1500元-1600元 6400元 （含初加工） 合计 30人 76600元 人均：2553元 后勤人数：10人 工资总额：36200元 人均工资：3620元 备注： 除去酒店执行副总人均：2355元 后勤 酒店执行副总 1人 1．5万元 1.5万元 办公室人事经理 1人 2800元 2800元 兼管宿舍 保安含夜值 3人 保安主管2400元 保安2人1800元每人 6000元 职工食堂 1人 1800元 1800元 采购部 2人 采购2000元 司机1800元 3800元 工程部 1人 维修人员 2000元 财务部 2人