“三项彻查”核查报告书.docVIP

附件5 危险化学品企业 安全生产管理要素“三项彻查” 核查报告书 企 业 名 称： 县（市、区）安监局： 出 具 日 期： 对标诊断核查报告 核查人员： 检查日期： 月 日 问题分类 存在的问题 A级要素 B级要素 1 法律、法规和标准 1.1法律、法规和标准的识别和获取 1.2法律、法规和标准符合性评价 2 机构和职责 2.1 方针目标 2.2 负责人 2.3 职责 2.4 组织机构 2.5 安全生产投入 3 风险管理 3.1 范围与评价方法 3.2风险评价 3.3风险控制 3.4隐患彻查与治理 3.5 重大危险源 3.6变更 3.7风险信息更新 3.8供应商作业许可警示标志作业环节承包商 备注 1 2 3 4 5 6 … 注：1、填写与企业自查不一致的；2、“高风险”指风险值为15以上的风险；3、“高风险”按照巨大风险、重大风险分类汇总填写；4、“备注”中填写企业自查中漏查、错查、风险值确定错误等。 （表二：危险作业活动存在的高风险） 危险作业活动名称： 序号 存在的高风险 风险值 企业拟采取降低风险的措施 备注 1 2 3 4 5 6 … 注：1、填写与企业自查不一致的；2、“高风险”指风险值为15以上的风险；3、“高风险”按照巨大风险、重大风险分类汇总填写；4、“备注”中填写企业自查中漏查、错查、风险值确定错误等。 （表三：六个重要过程存在的高风险） 重要过程名称： 序号 存在的高风险 风险值 企业拟采取降低风险的措施 备注 1 2 3 4 5 6 … 注：1、填写与企业自查不一致的；2、“高风险”指风险值为15以上的风险；3、“高风险”按照巨大风险、重大风险分类汇总填写；4、“备注”中填写企业自查中漏查、错查、风险值确定错误等。 安全隐患排查报告 序号 发现的隐患 整改措施 是否完成整改 “五落实”情况 1 2 3 4 5 … 注：发现的隐患按照已经整改完毕、正在整改中、制定整改计划等分类统计。 安全生产监管分析报告 报告内容要点： 1、本次对标诊断、风险管理、隐患治理等风险管理工作开展的总体情况； 2、召集企业人员召开辖区内企业监管专题分析会议的情况； 3、（1）辖区内企业重点监管危险工艺自控和安全联锁系统设置或改造、运行情况；（2）辖区内企业重点监管危险化学品安全管理措施与总局《安全措施与应急处置原则》的一致性，以及改造情况；（3）辖区内企业重大危险源安全管理与总局40号令、《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范 》（AQ 3036）、《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》（AQ 3035）的一致性，以及整改改造情况；（4）辖区内企业化工装置设计安全诊断工作情况；（5）辖区内企业危险化学品输送管道运行情况；（6）辖区内企业检维修、危险作业、外来施工等管理情况； 4、目前安全监管中存在的突出问题、原因和解决措施； 5、其他需要说明的情况。 — 94 — — 1 —