QP004管理评审序-A3.docVIP

文 件 变 更 修 定 履 历 序号 日 期 修订记录 页 次 版 次 修订人 审核人 1 2009.10.20 标准升级为ISO9001:2008版本 2-5 A/1 张志伟 梁开盈 2 2010.12.06 取消东莞亿发电器有限公司名称 1 A/2 张志伟 梁开盈 3 2013.09.16 更改商标 1-5 A/3 张志伟 梁开盈 4 5 6 7 8 9 分 发 部 门 总 经 理 管理者代表 业 务 部 注 塑 部 品 质 部 五 金 部 工 程 部 货 仓 部 管 理 部 人 事 部 工 模 部 采 购 部 装 配 部 物 控 受 控 印 章 批 准 审 核 编 制 编 制 单 位 ISO 推委会 1 目的: 保证本公司质量管理体系持续的适宜性﹑充分性和有效性，以达成公司质量方针和质量目标，特制定本程序。 2 范围: 适用于评审本公司有关内部质量审核结果的评估，质量预防措施检讨，质量目标的达成，质量体系架构的检讨，质量方针及内容的适切性。 3 定义: 无 4 权责: 4.1 总经理 4.1.1 召开管理评审会议，以确保其质量管理体系的充分性、有效性与适宜性，并采取必要的纠正措施及改善对策； 4.1.2 核定公司质量方针； 4.1.3 质量目标及其变更的核定； 4.2 管理者代表 4.2.1 负责督导【会议记录】的签发及决议事项执行结果的追踪； 4.2.2 负责检讨本公司质量体系运作的有效性及适用性； 4.2.3 负责检讨本公司质量体系运作与质量方针及质量目标的符合性； 4.2.4 负责督导“管理评审会议”决议事项执行状况及成效； 4.3 部门主管 4.3.1 相关管理与执行工作的主要事项报告，详见5.4各部门“管理评审报告”内容； 4.3.2 根据需要提出对质量方针与质量目标的内容的制定﹑检讨﹑更新方案； 5 作业内容: 5.1 管理审查会议召开时间： 5.1.1 定期： 配合每年(每年一次,12月份)内部质量审核的实施，在内部质量审核结束后一个月内，由管理代表发布召开管理评审会议通知。 5.1.2 不定期： 在适当时机，由管理代表发布召开管理评审会议通知。例如当质量管理体系发生重大质量事项或配合临时举行的内部质量审核时。 5.2 各部门主管应按5.4的规定逐项准备报告资料并于开会前1-2天送交管理代表审核,以便汇总装订成正式“部门管理评审报告”。 5.3 会议参加人员： 5.3.1 会议主持：总经理（或代理人）； 5.3.2 参加人员：管理代表及各部门主管； 5.4 各部门管理评审报告内容： 5.4.1 品质部： 5.4.1.1 部门目标达成状况报告； 5.4.1.2 产品质量检验异常事项报告； 5.4.1.3 不良品管制异常状况报告； 5.4.1.4 质量异常统计、分析结果报告； 5.4.1.5 内部质量审核和外部质量审核统计报告； 5.4.1.6 客户或客户指定的第三方验货统计报告； 5.4.1.7 客户抱怨及处理情况报告； 5.4.1.8 文件收、发、作废的控制报告； 5.4.2 管理部： 5.4.2.1 部门目标达成状况报告； 5.4.2.2 采购作业管制异常状况报告； 5.4.2.3 供应商综合能力评估异常报告； 5.4.2.4 订单交期重大异常报告； 5.4.2.5 员工教育训练计划执行状况报告； 5.4.2.6人力需求状况分析报告； 5.4.2.7 公司组织拟定及调整情况报告； 5.4.2.8 生产计划进度跟进及异常状况报告； 5.4.3货仓部 5.4.3.1呆料、废料处理状况及库存异常调查报告； 5.4.3.2部门目标达成状况报告； 5.4.4 生产部门(装配/注塑/五金)： 5.4.4.1 部门目标达成状况报告； 5.4.4.2 生产计划完成状况报告； 5.4.4.3 生产过程作业异常报告； 5.4.4.4 生产技术改进状况报告； 5.4.4.5 设备保养、维修及报废实施状况； 5.4.4.6 作业人员教育训练执行状况报告； 5.4.5 业务部： 5.4.5.1 部门目标达成状况报告； 5.4.5.2 客户满意度调查及客户投诉的统计报告； 5.4.6 工程部： 5.4.6.1 部门目标达成状况报告; 5.4.6.1 新产品开发、打样、作业执行状况报告； 5.4.6.2 工程变更执行异常状况报告； 5.4.6.3 试产作业执行