QP-008供应商择与管制程序.docVIP

程 序 文 件 文件名称：供应商选择与管制程序 文件编号：DL-QP-008 制定部门： 采购部 执行日期：2015年4月1日 修改状况： 修改履历 制改定日期 版本 版次 页次 修改情况记录 2015-4-1 A 0 5 首次发行 合议 生产部 工程部 行政部 采购部 品质部 业务部 / / / / / / 作 成 审 查 批 准 流程（Process） 1、目的 对供应商的选择和管理按规定程序进行，确保本公司生产绿色产品的材料符合RoHS、WEEE及顾客环境物质管理特殊的要求，规范供应商的管理，特制定此程序。 2、范围 凡提供与生产有关的各种原、副材料，包装材料等供应商的选择和管理均适用。 3、职责 3.1、采购部：负责新供应商查找、资格审查、单价管理、样品要求、供应商登记和向后管理。 3.2、品质部：主管供应商品质和环境体系审核；协助工程部对新供应商样品进行检验；协助采购部对供应商的向后管理。 3.3、工程部：负责新供应商和样品检验；协助品质部对供应商进行审核。 3.4、总经理：新供应商合格与否及是否终止合作的最终裁决。 4、定义 4.1延误批次：国内物料交货期提前或超期1天，国外则提前2天或超期3天。 4.2 供应商：指直接给本公司供货或提供与本公司生产活动有关服务的组织或个人。 5、工作内容 5.1 新供应商的资料收集：由采购部通过主动问询，专业媒体广告，互联网有哪些信誉好的足球投注网站等方式收集有可能 作为本公司供应商的厂商的有关资料，初步确定新供应商。 5.2 新供应商的选择： 5.2.1 原材料供应商的选择准则： 5.2.1.1 供应商必须拥有政府机构核准的业务证书或资格证书。 5.2.1.2 供应商能满足本公司的产能需求、品质需求及环境有害物质管理要求（包含所有客户的有害 物质管理基准）。 5.1.1.3 有取得ISO9001、TS16949、ISO14001、SONY---GP、SAMSUNG-- ECO等证书的供应商作为优先考察对象。 5.1.1.4 客户指定的厂商，规格或产品符合本公司的规格要求。 5.2.2 运输公司评价准则： 5.2.2.1 运输公司须拥有政府机构核准的业务证书或资格证书并签定《承运合同》。 5.2.3 测量服务等供应商要有政府机构核准的业务证书或资格证书及实验室认可证书。 5.3 新供应商的评价：可以选择以下一种或几种方式 5.3.1 样品评价： 采购部要求新供应商送样品及报价，工程部和品质部对提供的样品进行检验。 5.3.2 书面评价： 依《供应商监察表》进行。适用于只是单纯向组织提供原料的的供应商，此类供应商本身不对原料进行再加工。 此类供应商包括组织向其直接购买或组织提供原料或半成品给其加工的供应商。 5.3.4 不进行评价： 供应商提供的产品对本公司产品品质（包括有害物质管理）影响不大或基本无影响的物料公司不评价。 5.3.5 必要时根据“供应商体系监察表”进行逐项评价，并将评价结果记录在 “供应商体系监察报告” 和 “供应商综合评价表”中。 5.4 合格供应商核准及登录： 5.4.1 评价合格的供应商由权责人员将“供应商体系监察报告” 和 “供应商综合评价表”的内容交总经理核准后登记为合格供应商。在评价供应商时，环境管理物质数据不符合公司管理基准的供应商不可纳入合格 供应商。 5.4.2 评价不合格时由权责人员将不合格事项通报供应商，待供应商回复改善对策后由原评价指出部门进行对策有效性确认（必要时，可出差至供应商现场确认），对策有效时报总经理核准后登记为合格供应商。 5.4.3 核准合格的供应商登录入“合格供应商一览表”中。 5.4.4 本程序发行前与本公司业务来往半年以上者，原则上登录为合格供应商。 5.4.5 当客户有特殊要求时，在选择供应商时应符合客户的要求（如：SONY 客户要求——在选择树脂、涂料、油墨、线材等生产厂家时，一定要选择SONY Green-Partner 认证厂家！）。 5.5 合格供应商的定期评价： 5.5.1 供应商定期评价准则： 参见附属文件 。 5.5.2 每年6月及12月，由3.1权责人员负责对“合格供应商一览表”中的各供应商进行评价。评价结果 填写在“供应商定期评价表”中； 5.5.3 运输公司由行政部根据其行业口碑、政府有关部门对其的监管、相关从业证件和《承运合同》进行评价。 5.5.4 测量机构、检验机构和外校机构由质量管理者代表对其资质和有关证书进行评价。 5.5.5 相关权责人员把评价结果报告给总经理，由总经理决定是否继续合作。 5.6 合格供应商的体系监察： 5.6.1 采购部应根据公司合格供应商的品质状况每年拟定一个“年度监察计划”，报总经理批准后予以 执行； 5.6.2 按照监察计划，由采购联络相关权责部门人员对合格