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广东塔牌集团有限公司惠州龙门分公司 仓 库 管 理 规 定 编制： 审核： 批准： 广东省塔牌集团有限公司惠州龙门分公司 二零一零年一月 仓库管理制度 一、贯彻执行集团公司和本公司的各项方针、政策和规章制度。 二、严格执行计算机管理制度，充分使用和发挥仓库计算机管理系统的各项功能，保证计算机正常使用。 三、及时反馈仓库配件情况，发现并上报存在问题。 四、做好仓库计算机信息保护工作，及时备份相关配件管理资料，确保计算机信息准确有效。 五、负责制定本单位月工作计划，并按部门下达的工作计划组织实施。 六、负责物资采购计划的申报及跟踪管理工作。 一类物资的申报程序要求 ①、电气类材料的申报由电气部领导审核后送公司主管副经理批准方可采购。 ②、机械及通用类材料由机械部领导审核后送公司主管副经理批准方可采购。 ③、化验类材料由化验室领导审核后送公司主管副经理批准方可采购。 ④、工艺类物资由工艺组审核后送公司主管副经理批准方可采购。 ⑤、工具类物资由各部门主管领导审核后送公司主管副经理批准方可采购。 ⑥、余热发电物资由余热发电领导审核后送公司主管副经理批准方可采购。 ⑦、非生产性物资及办公用品由公司主管副经理批准后方可采购。 ⑧、设定安全库存的物资由仓库分材料类别（即分电气类材料、机械及通用类材料、化验及耐火材料类）申报，后按上述程序审核、批准采购。 ⑨、各部门的物资申报计划手续办理完成后送交五金仓库，由五金仓库统一送物供部采购。 物资申报批准领导 ①、机械类物资：陈慈明 ②、电气类物资（含余热发电）：陈慈明 ③、工艺类、化验类物资：钟华胜 ④、工具类物资：陈慈明 ⑤、非生产性及办公用品类物资：曾炳明 物资申报计划必须符合我司相关手续要求，仓库方可接收；接收物资报购计划后，仓库管理员应认真熟记所报购的物资名称、规格、数量、报购厂家等，做到心中有数。 已设安全库存的物资由仓库分类别（即分电气类材料、机械及通用类材料、化验及耐火材料类）进行申报，未设安全库存的物资由各需用部门或人员申报。 参照物供部规定“市内物资三天内送货，省内市外物资十天内送货，省外物资半个月内送货”的供货期限进行跟踪催促。 对超过进货期限的，仓管员应进行催促购进，如仓库库存物资已低于安全库存下限的，必须每天跟踪催促。 报购的急件物资，必须每天跟踪，随时掌握购进情况。 超过半个月或超过要求到货期限的未进的物资应书面通知采购单位，填写“催货通知单”，一式二份，采购单位一份，自留一份。 催货通知发出以后，要求采购单位必须在二天内说明物资未进原因，同时要求明确到货预计日期。超过半个月未进的物资，应报主管领导处理。 10、急用物资或某单位专用物资到厂后必须及时通知申报部门或个人进行技术验收。 11、物资进仓验收后必须及时注销计划，在计划单上签上进仓验收日期及验收人的姓名。 七、做好物资进仓验收管理工作 进仓物资必须有物资申报计划。 进仓物资数量与实际到货数量应相符，实际到货数量与报购计划数量相符。 仓管人员应根据发票或付货清单，对照采购计划、合同，对物资的名称、规格型号、技术要求、数量、质量、价格、注册商标、品牌、出厂日期、合格证书、图纸、技术文件等，进行实物核对验收，并填写验收报告交采购部门作付款依据。 成套的、技术性较强的设备、铸件、加工件及仓管人员无法验收的物资必须由相应的技术人员及仓管人员共同进行现场实物验收，并填写验收报告交采购部门作付款依据。 对验收存在问题的物资一律禁止接收，需待问题解决后方可接收进仓。 对物流件存在问题的物资应及时按 “物资质量反馈单”中要求填写并及时按相关程序处理，问题未解决一律禁止进仓。 物资到货时必须直接送达生产（安装）现场的设备、备件，必须明确卸货地点，由仓库仓管人员及技术人员共同进行现场实物验收。并及时报告相关单位，同时要求其尽快办理物资领用手续。 要及时做好进仓入帐工作。进仓验收单必须用计算机开具，实现进仓、入帐、分类一次到位。进仓验收工作必须及时，要求当月进库物资必须在当月开具进仓验收单。及时将进仓验收单回给采购员。 发现到货物资存在质量问题及价格超过5%，应与送货人交涉清楚原因，及时向主管领导与采购人员反映，并禁止进仓。 10、做好进仓物资的清点纪要，填写《设备开箱验收单》和“物资到货验收登记表”及做好文件资料的收集、整理、归档工作。 八、做好物资的存放保管工作。 物资的堆放应按物资分类进行定置堆放。设立库号、区号、架号储放好，堆放合理、安全、可靠；进取方便、检点方便；对号入座，成行成列；过目见数，整齐清洁；通道无阻。 物资保管应做到三符、三清、三齐、三定位。三符即：帐、物、卡相符；三清即：数清、规格清、质量清；三齐即：标签齐、摆放整齐、数量齐：三定位即：库区仓号、区号、架号位置固定。 加强露天或潮湿地带存放物资的保管。保证物资不锈蚀