MDQP10供应商管理控制程序.docVIP

目的 建立对供应商的系统管理，规范供应商的选择流程，优化供应商资源，逐步与之建立起互利的关系，使之成为公司质量稳定、低成本的供货源。 适用范围 本程序适用于提供船舶建造过程中所需的原辅材料、船用设备和外包产品等物资的供应商的管理，不包括对最终产品一般不产生影响的物资供方（如：劳护用品、办公用品等）以及相应的生产设施设备。 3、职责 3.1 采购部为供应商的归口管理部门。 3.2 质保部负责协助采购部对供应商的质量管理进行调查、审核和评价。 3.3 设计部负责协助采购部对供应商技术状况等相关方面的调查和评价。 3.4 质保部、设计部和制造部共同协助采购部进行供应商的年度评价。 4、程序 4.1 供应商的分类 根据供方提供的产品对本公司最终产品的影响，将供方分为A、B、C共3类： A类：列入厂商表中的供方，即特别重要的采购产品，船东与本公司协商后，形成的对于此类产品必须向指定供方采购； B类：厂商表以外，重要采购产品，其提供的产品单个合同金额超过5万元的国内或单个合同金额超过1万美元的国外供方； C类：厂商表以外，一般采购产品，其提供的产品单个合同金额低于5万元的国内或单个合同金额低于1万美元的国外供方，以及无论金额大小所供产品全部为简单的金属结构加工件，包括标准件和非标钢结构件的供方； 4.2供应商的选择 4.2.1根据船舶建造过程中对原辅材料、船用设备和外包产品等物资的需求，采购部根据市场状况寻找符合要求的供应商若干。 4.2.2对于此部分供应商首先由采购部对其进行基本情况的调查，调查内容可包括：公司经营范围、规模、人数、财务状况和市场信誉等，以便进行进一步的筛选。 4.2.3筛选保留后的供方，采购部向质保部、设计部提出供应商质量管理能力及技术能力评定的申请。 4.2.4质保部和设计部共同对供应商的评定方式进行确定，具体的评定方式分为：问卷调查和现场审核。 A、问卷调查，由采购部负责向供方发放并回收相应的问卷调查表，交质保部和技术部分别对质量管理能力和技术能力部分进行判定； B、现场审核，由采购部组织通知供方，质保部牵头，设计部、制造部等相关部门共同参与，实施对供方的现场审核。根据审核结果，最终作出判定。 4.2.5根据对供应商质量管理能力和技术能力的评定结果，进行进一步筛选。保留的供应商根据其提供产品的特点决定是否需要试用，如需试用则由采购部组织相应部门进行试用，根据试用部门提供的试用结果判定是否需要保留。 4.2.6根据以上各选择过程的结果，最终由采购部汇总合格的供应商资料（如：营业执照、基本情况调查表、相应的资质证明和质量和技术能力调查表或现场审核记录等），经相关部门审核，总经理批准后进入公司的《合格供方名录》中。 4.2.7对于A类由船东指定的供应商，在其选择过程中必须均必须与船东进行协商并得到其的最终确认。 4.3供应商的日常管理 采购部负责供应商的日常管理，其他相关部门予以协助。加强与其进行日常的联系和沟通，必要时予以技术支持，以不断提高其供货质量和服务水平，满足公司产品的需求。 4.3.1供应商年度审核 4.3.1.1供应商年度审核一般分为两类： A、定期审核：每年年初，结合公司合格供应商的供货状况和其重要程度制定本年度的“供应商年度审核计划”，进行定期审核。 B、特别审核：当供应商所供产品发生重大质量问题时，由质保部经理判定是否需要进行特别审核。 4.3.1.2质保部根据年度审核计划或临时审核需求，由质保部、采购部、设计部和制造部相应人员组成审核小组对供应商实施现场审核。 4.3.1.3审核过程中相应人员需根据预先制定的审核计划予以实施，记录审核结果，对审核发现及时与被审核放进行沟通，并在5个工作日内将审核结果反馈给采购部，由其通报给供应商。 4.3.1.4供应商对审核中发现的问题，必须在接到审核结果5个工作日内回复相应的措施和完成期限，采购部会同相应部门跟踪其落实状况，必要时可安排现场验证，直至关闭。 4.3.2供应商年度评价 4.3.2.1每年年底（12月份）由采购部牵头，质保部、设计部和制造部共同参与进行供应商的年度评价。 4.3.2.2评价可分别从产品的质量、交付情况、技术状况、售后服务和价格状况五个方面进行评价，评价等级分为：优秀、良好、中等和差四个档次。 4.3.2.3采购部负责组织实施评价，质保部负责质量业绩的评价，设计部负责其技术状况的评价，采购部负责其交付情况和价格情况的评价，售后服务业绩有四个部门共同参与评价。 4.3.2.4采购部收集并统计最终的评价结果： A、评价结果中存在“差”和有两个以上“中等”的供应商，其将被评定为不合格供应商，取消其合格供方资格，如需继续成为我司的合格供应商需按照4.2的要求予以重新评价； B、评价结果中有两个以上“优秀”或没有“良好”以下的供应商，其可被视为优