质量信息分析处理.doc

上海海得控制系统科技有限公司 程序文件 文件编号：HITEQP-15-01 质量信息收集分析处理控制程序 实施日期：2008年1月10日 第A版 第0次修改 第1页 共2页 1 目的 为使设计产品、过程和体系的信息得到及时地传递、分析和处理，从而准确评价质量管理体系的有效性和适宜性，识别改进机会。 2 适用范围 适用于与产品质量有关的信息的传递、分析和处理。 3 职责 3.1 总办是信息管理的主管部门，负责组织信息的汇总和分析。 3.2 销售部负责与顾客有关信息的收集。 3.3 工艺质量部质检组（以下简称质检组）收集进货检验、过程检验和最终检验中出现的质量信息以及一次交检合格率的统计。 3.4 质检组收集售后服务人员在顾客处的服务质量信息。 3.5 生产计划部运营组收集采购的质量信息。 4 工作程序 4.1 质量目标完成情况的收集、统计与分析。 4.1.1 各部门将本部门的质量目标完成情况报总办。 4.1.2 总办首先根据上报的资料核查质量目标完成情况的真实性，然后根据实际完成情况，作出是否需要采取改进措施的意见。 4.2 顾客满意度信息的收集、分析。 4.2.1 顾客满意度信息包括以下内容： a）有关产品质量、产品价格、交付时间和服务等方面的顾客的反映。 b）顾客的需要和期望。 4.2.2 收集方法： a）销售部通过顾客接洽、来电来函收集顾客的信息进行汇总，交总办存档。 b）售后服务人员在服务结束后，请用户在《服务行为报告》上签署对服务质量的意见，交总办检查保存。 c）销售部在每年四季度向顾客发《顾客满意程度调查表》对顾客满意与不满意进行调查，结果报总办保存。 4.2.3 由总办对4.2.2收集到的信息进行分析，得出顾客满意程度的现状和趋势、产品和服务与顾客要求的符合性，并作出是否需要采取纠正措施或预防措施的决定。 4.3 内部产品质量信息的收集、统计与分析。 4.3.1 生产过程中批量性质量问题（不含轻微缺陷）原因不清楚的，由发现部门向质检组提出，质检组收集后交总办。 4.3.2 质检组通过检验和试验记录，对每批次不合格的情况和一次交检合格率进行统计，交总办。 4.3.3总办对4.3.1、4.3.2收集到的信息进行分析，得出过程、产品特性的变化和趋势，确定是否采取纠正或预防措施。 4.4 供方的信息收集、分析和处理 4.1.1 质检组通过进货验证，收集供方产品质量信息，并反馈给运营组。 4.4.2 运营组通过现场调查的办法收集供方的过程和体系信息。 4.4.3 由运营组对于供方有关信息进行分析，确定是否需要改变控制方法。 上海海得控制系统科技有限公司 程序文件 文件编号：HITEQP-15-01 质量信息分析处理控制程序 实施日期：2008年1月10日 第A版 第0次修改 第2页 共2页 5 相关文件 HITEQP-14-01 《与顾客沟通评审控制程序》 6 相关记录 RD-40-01 《服务行为报告》 RD-41-01 《顾客满意程度调查表》 本程序编写： 审 核： 批 准：