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文件管理程序 QG/SHMCC13(SS)·CX·01—2013（A） 1 目的 对管理体系文件进行控制，确保在使用处可获得适用的有关版本文件，防止非预期使用。 2 适用范围 适用于公司管理体系文件的编写、审核、批准、收发、使用、评审、更改、标识、存档以及标识印章等管理活动。 3 引用文件 QG/SHMCC13(SS)·SC·01—2012（B）质量管理手册。 4 职责 4.1 技术中心是管理手册、程序文件、管理制度及法律、法规、技术标准规范、工程技术档案、科研活动、设计图纸资料等文件的归口管理部门。 4.2 制作厂是制作的工艺规范和工艺文件、进度控制、检测测量等文件的归口管理部门。 4.3 工程管理部是物资、施工机械管理文件和设备日常保养管理资料的归口管理部门。 4.4物资采购部是材料的采购信息和供应商的选择、评估与管理信息资料的归口管理部门。 4.5行政事务部是行政人事管理文件的归口管理部门。 4.6市场营销部是工程发包、招投标和分包文件的归口管理部门。 4.7安全环保部是安全管理等文件的归口管理部门。 5 工作程序 5.1文件分类 文件管理按来源渠道不同分外来文件、内部文件。 a）内部文件 管理类：管理手册、程序文件、记录样表、公文等； 技术类：施工组织设计、施工方案、施工和过程中的各类记录、技术规程、作业指导书、安全专项方案；环境因素管理方案；职业健康安全管理方案；其他为产品实现的文件（质量计划等）；标准、法规信息、应急预案等。 b）外来文件 法律法规类：国家、省部级、地方法律法规； 技术类：国家、行业、地方标准、规范、设计文件（图纸、设计变更、工程联络单、设计院的文字资料、标准图集等）； 其他类：上级主管部门文件，建设、监理、质监、安检、环保、职业健康安全等其他管理部门的函件及相关文件。 5.2内部文件管理 5.2.1内部文件的编制、审核、批准 序号 文件类别 编 写 审 核 批 准 1 管 理 类 目标、指标 职能部门 部门经理 管理者代表 2 管理手册 管理评审程序 技术中心 管理者代表 最高管理者 3 程序文件 立项：技术中心 编写：归口管理部门 归口管理部门负责人 管理者代表或公司主管领导 4 公文 行政事务部 部门负责人 公司或各单位主管领导 5 记录样表 职能部门 各单位部门负责人 公司或各单位主管领导 6 技 术 类 应急预案 技术中心，安全环保部，行政事务部，工程管理部 部门负责人 公司主管领导 7 项目施工组织设计 项目经理部 审核：公司总工程师； 复审：技术中心组织技术专家 公司总工程师 8 项目施工方案 项目经理部 项目技术负责人 公司总工程师 9 企业技术规程、作业指导书 技术中心，项目管理部、制作厂 部门负责人 公司总工程师 10 项目安全专项方案 项目经理部 项目管理部总工程师 公司总工程师 11 职业健康安全管理方案 职能部门 部门负责人 公司主管领导 12 合同类 承包合同 市场营销部、项目管理部 市场营销部负责人组织评审 最高管理者或其授权人 13 分包合同 市场营销部、项目管理部 市场营销部负责人组织评审 最高管理者或其授权人 14 采购合同 物资采购部、项目管理部 物资采购部门负责人 最高管理者或其授权人 15 租赁合同 工程管理部、项目管理部 工程管理部门负责人 最高管理者或其授权人 5.2.2内部文件标识 5.2.2.1管理类 a) 管理手册 QG / SHMCC13(SS)·SC· XX - 200X(×) 版本号（字母） 顺序号 手册代号 公司代号 企业管理代号 b）程序文件 QG / SHMCC13(SS)·CX· XX - 200X(×) 版本号（字母） 顺序号 程序文件代号 公司代号 企业管理代号 c) 公文 XXX [年份] XX号 序号