过程质量考核管理办法06-15-01.docVIP

过程质量考核管理办法 文件编号： 版 本 号： 页 码： 编制部门： 部 受控状态： 拟 制： 审 核： 批 准： 文件会签表 部门 签名 部门 签名 发布日期: 实施日期 1、目的： 为使产品在加工过程中质量受控，并有序运行，以产品检验、工艺技术文件为依据。 2、适用范围： 本细则适用于质量检验全过程。 3、考核细则： 3.1品质十大禁区 ①未按流程私自更改设计结构； ②未经允许，私自更改工艺参数； ③将已判定不合格的产品和零件，未经允许私自上线使用或出库放行； ④使未出检验报告/结论的零件或产品入库或出库； ⑤使未经检验的产品或零件上线使用（非免检品和紧急放行）； ⑥越权放行不合格的产品或零件； ⑦与供方串通放行不合格的产品或零件； ⑧恶意破环/销毁质量记录、报告、处罚单等； ⑨提供虚假报告和数据、伪造质量记录及其签名等； ⑩其它严重质量违纪或产生重大质量问题的行为。 3.2 关键工序点检查： 序号 项目 直接责任人 班长 主任 1 开班未检查工艺参数直接生产者 300元 150元 100元 2 没有按照要讲检查控制参数 50元 20元 10元 3 检查发现严重不按工艺要求或设备操作规程操作 300元 150元 100元 4 主管人员发现违反工艺现象未及时制止 — 100元 50元 5 一般违反工艺操作规程或不严格按要求规范操作 20元 — — 6 无操作证进行特种作业 100元 50元 20元 7 系统件管口敞口时间超过工艺规定 50元 20元 10元 8 临时换岗未进行培训的，对管理者进行处罚 — 50元 50元 9 临时换岗未经培训造成质量问题 — 50元 100元 10 未按工艺规定作标识 20元 10元 — 11 未按规定时间和内容作质量、设备运行纪录 20元 10元 — 12 未按要求作首件检查，造成批质量问题 200元 100元 50元 13 未经工艺批准，擅自变更材料、改变工艺方法 500元 200元 50元 14 任意缩短工艺规定操作时间 500元 200元 15 无故不服从工艺人员管理，妨碍其在生产线上正常工作。 500元 200元 100元 3.3 自互检激励考核 考核内容 考核标准 责任人 考核提供 1.自检考核 产品审核评级指导书A/B/C级缺陷（个别） 1元/个 发现者 质检核实 质量记录 产品审核评级指导书A/B/C级缺陷（10台以上） 20-100元 发现者 2.互检考核 产品审核评级指导书批量(10台以上)D级缺陷 10元 发现者 -10元 生产部漏检者或直接责任人 产品审核评级指导书C级缺陷 1元/个 发现者 -1元/个 生产部漏检者或直接责任人 产品审核评级指导书批量C级(10台以上)缺陷 20元 发现者 -20元 生产部漏检者或直接责任人 产品审核评级指导书B级缺陷 2元/个 发现者 -2元/个 生产部漏检者或直接责任人 产品审核评级指导书批量B级(5-10台)缺陷 30元 发现者 -30元 生产部漏检者或直接责任人 产品审核评级指导书批量B级(10台以上)缺陷 100-200元 发现者、生产部漏检者或直接责任人 产品审核评级指导书A级缺陷 3元/个 发现者 -3元/个 生产部漏检者或直接责任人 产品审核评级指导书批量A级(3-6台)缺陷 50元 发现者 -50元 生产部漏检者或直接责任人 产品审核评级指导书批量A级6台以上)缺陷 100-500元 发现者、生产部漏检者或直接责任人 3.专检 产品审核评级指导书批量(10台以上)D级缺陷 -10元 生产部漏检者或直接责任人 质量核实 质量记录 质量部漏检者 产品审核评级指导书C级缺陷 -1元/个 生产部漏检者或直接责任人 质量部漏检者 产品审核评级指导书批量C级(10台以上)缺陷 10元 质量部发现者 -20元 生产部漏检者或直接责任人 质量部漏检者 产品审核评级指导书B级缺陷 -5元/个 生产部漏检者或直接责任人 质量部漏检者 产品审核评级指导书批量B级(5-10台)缺陷 30元 质量部发现者 -50元 生产部漏检者或直接责任人 质量部漏检者 产品审核评级指导书批量B级(10台以上)缺