史克老百姓大药房年业务计划完整版创新.pptVIP

* * * * * * 老百姓大药房12年业务计划 目录 销售业绩回顾 2012年主要发展方向 SWOT 2012年的主要目标及策略 2012年促销策略及计划 2012年业绩回顾 利润率处于大幅下降趋势 与11年相比销量上升，单店产出下降 　 2009 2010 2011 2012 销售额 280,000.00 320,000.00 360,000.00 12.50% 毛利润 50,400.00 70,400.00 46,800.00 -33.52% 利润率 18.00% 22.00% 13.00% -40.91% 门店数 9 13 21 61.54% 单店产出 31111 24615 17143 -30.36% 促使业务发展的三大有利因素 年度合作协议为销量上升提供了足够的支持 更加注重高重购率产品（品牌产品）的销售 门店扩张速度的加快对于销量的提升有很大的帮助 促使业务发展的三大有利因素 5家门店专架陈列帮助销量提升,其中参与活动的5家门店平均每家门店销量上涨30％，贡献4000盒，增长占比3.6% 陈列位置的改善使得平均门店销量增长 首推活动的执行，门店新康按照总部指标同期10％增长 店员培训的结果使来百姓的营业人员对于新康泰克的首推加强 通过DM消费者买赠促销使销量提升 合作协议帮助销量提升 促使业务发展的三大有利因素 中美史克产品的销量有24.22%的增长 史克产品利润在11年大幅提升 更加注重高重购率产品的销售 　 2008 2009 2010 2011 2012年计划 2012/2013 销售额 1,440.00 1,610.00 2,000.00 24.22% 2,500.00 25.00% 利润率 2.50% 2.00% 14% 600.00% 21% 50.00% 利润 36.00 32.20 280.00 769.57% 525.00 87.50% 门店数 9 13 21 61.54% 40 90.48% 单店产出 160 124 95 -23.10% 62.5 -34.38% 促使业务发展的三大有利因素 11年门店扩张比例达到66%,对于销量的增长贡献3% 新店贡献占销量增长的12％ 门店扩张加快销量的提升 33% 66% 影响业务发展的三大不利因素 过分的低价竞争导致利润稀释 A类门店的销量2011相比下降， C类门店扩张后的平均单店产出大幅下降 C类店急剧扩张后的管理水平尚需提高 影响业务发展的三大不利因素 在感冒品类利润分析中，由于平价导致利润稀释为10.44% 品类利润低于公司毛利率（13%） 感冒品类销量的销量贡献15%，对于总体利润率下降0.4% 过分的低价竞争导致利润稀释 感冒品类 　 权重 毛利率 综合毛利率 新康 13.9% 2.1% 0.29% 泰诺 41.0% 8.0% 3.28% 百服宁 14.2% 3.0% 0.43% 白加黑 9.6% 1.5% 0.14% 其他 21.0% 30.0% 6.30% 综合毛利率 10.44% 影响业务发展的三大不利因素 2011年新开门店9家，基本以C类店为主，单店月平均贡献36万 新开C类门店单店产出为B类店的50％，新开C类门店单店产出为A类门店的11％ 2010年平均单店产出2461万，2007年单店产出16943，下降30％ A、B类门店销量与06年相比下降20％ 门店扩张后的单店产出大幅下降 客户类型　 门店占比 销量占比 A 31.82% 71.49% B 22.73 14.36% C 50% 12.62% 影响业务发展的三大不利因素 店长资源希缺，22家店长中70％为新店长，由于新店长管理水平的限制导致部分A/B类门店销量的下降 其中有4位店长同时管理两家门店，使得门店管理水平稀释 频繁的店长调整使得门店管理受到一定影响 C类店急剧扩张后的管理水平需提高 2012年浙江老百姓发展方向 销量贡献较大的品类进行利润提升，使得整体利润提升 B、C类门店通过品类贡献较大的品种销量提高，提高单店产出 提高销售贡献较大的A类门店的品类销售，从而带动品类利润提升利润 老百姓门店销售分析 门店销量中A类门店属于绝对销量贡献大户 B类门店的销售基本维持 C类门店的扩张使单店产出率下降 　 A类 B类 C类 TOTAL 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 10年/11年 销量 277,400 255,500 41,975 51,100 6,935 44,895 326,310 351,495 7.72% 占比 85.0% 71.8% 12.9% 14.4% 2.0% 12.6% 100.0% 100.0