物资精细化管理讲义.docVIP

清华苑物资精细化管理讲义 一、物资管理工作标准 (一)、物资供应商管理工作标准 1.物机部长组织根据工程项目实际从上级管理单位发布的《合格物资供方名录》中选择供应商，对不在合格名录内的供应商须进行调查。调查内容包括供应商资本运营情况、价格、质量、运费以及信誉等因素。 2.根据“谁采购谁评价”的原则，由物机部长组织各部门对物机部调查的供应商进行评审，经评审“合格”的供应商，物机部长填写《物资供方调查审批表》经项目经理审批后，上报公司审核。 3.物机部组织各部门每年对本单位所评价的合格供应商进行一次复评，物机部长填写《物资供方定期复评表》，对复评不合格的供应商应将其不合格事实根据AB类供应商管理权限逐级上报。对经上级主管部门认定的不合格供应商，《不合格物资供方名录》列入的三年内不得使用。 4.供应商管理流程图 (二)、物资计划管理工作标准 1.工程部编制《分工号主要物资需用数量明细表》，经项目总工程师审核，物机部据此编制《主要物资需用限（定）额数量总计划表》，并建立分工号《定（限）额领、发料卡》作为整个项目编制采购方案、组织物资采购、进行消耗总控的依据，并将《主要物资需用限（定）额数量总计划表》定期上报公司物资部。 2.发生变更时，物机部根据工程部提供的（经项目总工审核后的）变更通知及时调整《主要物资需用限（定）额数量总计划表》并更新分工号《定（限）额领、发料卡》，及时上报公司物资管理部。 3.工程部根据施工月（季度）进度计划，依据分工号主要物资需用量核算表，及时编制《主要物资需用限（定）额数量总计划表》，，并报总工程师审核。 4.物机部根据工程部提供的当期《主要物资月（季）度需用量计划表》，结合上期物资库存、储备需要等，及时按要求编制《主要物资月（季）度采购（申请）计划表》。属甲供或上级单位集采的物资，则编制《月（季）度物资申请计划》表。物资采购计划由封面、编制说明、当期物资需用量核算表、上期计划执行情况说明等组成。计划须明确编制依据、物资名称、规格、数量、质量标准与性能指标、单位、单价、金额、用料地点及进料时间等。 5.《主要物资月（季）度采购（申请）计划表》经物机部长、工程部长、财务部长审核项目经理审批后转入“物资采购流程”。 6.计划管理流程图 (三)、物资采购管理工作标准 1.项目中标后，物机部组织相关人员对周边主要资源产地和供应商进行市场调查，重点调查当地及周边各种资源主要来源、购销习惯、出厂（场）价格、道路及运力状况、运杂费，主要资源供应（生产）商及其产品质量、资信、销售能力等，同时收集当地政府对各种资源的生产、销售的限制性政策与措施，并收集、记录必要的数据材料；绘制资源分布与运输组织示意图（含项目位置、主要资源位置、主要工点、施工里程、砼搅拌站和级配碎石拌合站位置、公路运输线路名称、运距、收费站位置及收费标准、道路状况等）；撰写书面调查报告，注明主要材料预算用量、单价走势预测及控制建议，并上报公司（指挥部）。 施工过程中，还应定期或不定期的组织市场调查，掌握市场行情变化及其变化原因，并及时上报公司（指挥部）备案或批准，把握好最佳采购时机，合理储备。 2.物机部根据项目主要物资需用总量计划，并按照集团公司\公司和业主的物资管理办法和要求，结合施工组织安排，拟订主要物资采购方案，内容包括各项采购制度说明，物资规格型号、数量、技术标准与性能指标、金额、潜在供应厂商、采购方式及资金状况、结算方式等。 3.采购领导小组召开评审会议（采购领导小组由项目部领导及各部门负责人组成），审核采购方案，并重点关注物资数量与质量要求、采购方式及料款结算方式与项目实际情况是否相符；物机部修订完善后按程序报公司（指挥部）审批。 4.对构成工程实体的主要物资，按照集团公司物资采购管理制度要求，积极推行物资集中（区域）招标采购、战略采购、网上竞价采购等方式；充分利用股份公司开发的《中国中铁电子商务平台》开展物资采购业务。集团公司负责对钢材、水泥、商砼、钢绞线、锚具等主要材料实行区域物资集中招标采购；公司（指挥部）负责对地材及其它批量物资的招标采购；二三项料、辅助材料等实行网上竞价采购。项目部积极配合上级单位组织的公开招标和邀请招标采购工作，参与招标和评标，并按照招（议）标结果与供应商签订合同、组织供应和结算料款。对指挥部组织的招标由指挥部按照招（议）标结果与供应商签订合同、组织供应和结算料款。 5.对不适宜采取招标采购的物资，项目部可采取竞争性谈判或询价采购等方式进行，妥善保存谈判会议纪要、供应商报价单、采购比价汇总表等资料。严禁劳务企业自行采购工程实体物资。 6.物机部按照合同和采购计划组织进货、验收与发放，确保物资供应，并及时填报集采报表。 7.物资采购管理流程图 (四)、物资采购、租赁合同评审与签订工作标准 1.合同签订前，物机部根据