治理与管控.ppt

咨询顾问将按照下列程序和方法与公司各级领导与员工一起优化业务流程和管理流程 实施推广 内部达 成共识 第四阶段 体系建设 目的 认清当前的发展形势，公司上下树立必须进行流程优化和信心 了解企业目前状况，特别是业务流程和管理流程 重新优化操作性强的业务和管理流程并配合设计相应的组织结构框架 制订切实可行的业务和管理流程管理体系 沟通交流并试行流程体系 全面推行流程体系 工作方法 组织宣传 高层领导开会动员 外部顾问参与宣导 内部调查、专家访谈、讨论会 座谈会 团队讨论分析 头脑风暴会 专家访谈 团队分析 为推广实施进行的培训 部门例会头 公司办公例会 调查、讨论会 最终结果 大家树立危机意识 认识到变革的必要性 愿意参与到变革中来 公司以及各部门的主要业务流程和管理流程现状分析 业务流程和管理流程手册 对IT系统的需求 基层组织结构 高层组织结构框架方案 在试点及整个公司进一步推广关键业务与管理流程的计划 内部共识 全面推行取得实效 第三阶段 流程优化整改 第二阶段 诊断调研 第一阶段 思想发动 确定需优化的流程的思考点 关注客户的感受 基于部门的职能 标杆企业的学习 部门间协调不畅的环节 工作中棘手的事情 业务流程优化的7把利剑 利剑 内容 完善 标准化、里程碑、强化、预防错误 清除 流程闭环、等待时间、重复、多余移动、官僚主义、多余加工、缺陷/失误、重排格式、多余检控 简化 语言、表格、程序、技术、流、流程、会议、报告 整合 工作、团队、顾客、供应商 均衡 并行、改变作业顺序、消除瓶颈、减少干扰、融入弹性、改善时间控制、合适地点、提高效率 自动化 数据收集/传送/分析，脏/累/难/险/枯燥作业。环境、人 全面改进 高层次理解，集思广益，流程设计，检验 建立流程的工具---内部调研法 第一步：填写流程说明稿 第二步：确定流程涉及的各个部门和岗位，排列在空白流程图中 ：也就是将流程说明草稿中的执行人进行排列。 注：一般按先后顺序从左到右排列 第三步：画出动作和表单 第四步 ：按照先后次序连线，标上序号 第五步：进行版面调整，在不清楚的地方加入标注 注：版面的整体步骤地总体走向从左到右为宜； 在每列中的动作尽量对齐 严格按照符号的宽度要求运用各种符号 尽量保证连接符不交叉 流程名称： 流程编号： 一、目的： 二、使用范围： 三、流程说明： 四、相关表单： 五、相关制度: 流程说明草稿-----问卷 序号 执行人 内容描述 输出表单 1 2 3 4 5 6 7 流程问题调查问卷 流程名称： 所属部门： 不好 很好 1 2 3 4 5 （1）流程步骤的执行部门或岗位是否完备 ? ? ? ? ? （2）职责的界定是否明晰 ? ? ? ? ? （3）流程中是否有缺失的环节 ? ? ? ? ? （4）环节的描述是否完备 ? ? ? ? ? （5）传递的信息是否规范、完整 ? ? ? ? ? （6）相关制度文件、操作规范是否完整有效 ? ? ? ? ? （7）是否有完必要的监控措施、监控是否有效 ? ? ? ? ? （8）流程的文件是否有规范的流程工具、符号来表述 ? ? ? ? ? （9）是否有合理的授权 ? ? ? ? ? （10）流程中是否有多余的环节 ? ? ? ? ? （11）流程的环节耗用的时间是否合理 ? ? ? ? ? （12）流程中得滞后时间是否最小 ? ? ? ? ? （13）流程中传递的信息是否简洁、有效 ? ? ? ? ? 您建议的解决办法： 订单管理流程 分公司/客户 销售部 财务部 物流公司 未上线 办事处编制要货通知单 要货通知单 销售订单录入和预定 运输计划、方式、运量确认 办理出库 释放暂挂订单 打印提货单 库存调度签库 5 9 6 7 2 要货通知单 、货款证明 8 1 上线 办事处进行销售订单录入和预定 2 系统检查信贷额度是否够 3 复印要货通知单和货款证明传真 4 提货单 相关资料存档 举例： 每天上午，下午各一次进行确认。每日下午3：00对铁运、海运订单进行可发运量的确认 流程说明 一、流程名称： 订单管理流程 二、流程编号： 三、流程目的：规范销售部订单处理过程 四、适用范围： 销售部非自提订单处理事宜 五、流程负责部门： 销售部物流公司 六、流程描述： 序号 执行人 操作内容 重要输入 重要输出 相关表单 1 分公司/客户 未上线分公司根据客户要货需求填