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持续改进 正常情况 75-95%　　用于维持 　5-25%　　用于改进　　 持续改进 永无止境 无论我们如何，我们都需要改进，不是因为我们做错了什么，而是因为我们可以做的更好。 基于事实的决策方法 有效决策是基于事实和信息的逻辑和直观分析 决策来源于 1）信息与事实的分析； 2）主观的判定—经验 应用统计技术 （情况不明决心大） （方法不多胆子大） 有效决策是建立在数据和信息分析的基础上。 互利的供方关系 组织与其供方是相互依存的，互利的关系可增强双方创造价值的能力。 对市场或顾客的需求和期望的变化，联合做出灵活快速的反映 可以增强整体的实力 内部体系运行建议1 添置文件夹1(属要求类) (推荐，请结合自身增补，逐渐建立） 存1:与本单位适用的管理体系文件ABC分类清单 存2:电子版文件内部拷贝记录表 存3:纸介质的公司管理制度文件(配齐电子版) 存4:与本单位适用的法律法规清单与摘要 存5:本单位的记录清单和经确认的样表 存6:本单位的环境因素/危险源调查表 存7:本单位的岗位任职条件 存8:本单位的发文清单(管理/技术性文件) 内部体系运行建议1 存9:本单位的管理体系职责/事务摘录与分工落实表 存10:本单位各项管理体系事务对外接口图(表) 存10:内部提高体系有效运行的本单位实施细则 存11:管理体系的其他要求 内部体系运行建议2 添置文件夹2(属执行类) (推荐，请结合自身增补，逐渐建立） 存1:本月本单位管理体系职责事务履行计划 含1:与本单位相关的集团公司管理目标完成情况 含2:与本单位相关的子公司或自身目标完成情况，等 存2:本月本单位管理体系职责事务执行自评 含:本月本单位内部体系实施细则执行有效性自评 存3:内外部指出本单位改进机会台账 管理评审\合规性评价\内部审核\日常检查\自我检查 认证审核\客户审核\顾客满意度调查指出改进\客户投诉引起的管理改进 员工建议改进等 内部体系运行建议2 存4:各项改进机会的PDCA全套资料(注意:措施的概念\明细\有效) 存5:本单位员工年度资质评价表 存6:本单位所发文的执行情况(抽查) 存7:本单位所发文件年度有效性评价记录 存8:本单位员工培训记录 存9:本单位的合规性和管理评审输入资料 存10：其他材料/记录（内审报告、合规性评价报告、管理评审报告等） 内部体系运行建议3 电子版文件齐吗？收文登记 管理手册+程序文件+部分第三层次文件 网上共享：法律法规清单与摘要+公司级记录表单 书面文件齐吗？相关的公司文件或部门文件（按第三层次文件清单） 自己单位的记录清单（含保存期）与样表（确认） 内部体系运行建议4 ISO 9001 集团目标？分厂/部门/子公司的目标？ 内审不合格项、改进机会的整改 外审不合格项、改进机会的整改 客户满意度调查不满意项的改进 管理评审改进项的落实 现场运行与文件是否相符？记录？ 内部体系运行建议5 清楚 部门职责、人数、分工 部门环境因素、重要环境因素及其控制 部门危险源、重大危险源及其控制 部门相关的法律法规和现状 执行 岗位任职条件评价 自已所发文件的有效性评估 部门职责 相关记录 数据统计、分析 改进 内部体系运行建议6 制订措施特别说明 纠正、纠正措施、预防措施的区别 制订细化：做什么、多少、谁、时 验证记录也要详细 纠正、纠正措施、预防措施 纠正：为消除已发现的不合格而采取的措施。 纠正措施：为消除已发现不合格的原因而采取的措施。 预防措施：为消除潜在不合格或者趋势发生的原因而采取的措施。　　共同点：　　1）都是措施；　　2）都针对已发现的不合格的情况下。　　不同点：纠正的目的消除这次已发现的不合格，不能够避免下次再次发生；纠正措施针对了已发现不合格的根本原因，所以起到预防的目的。　　预防措施VS纠正措施共同点：　　1）都是措施；　　2）都起到预防的作用。 纠正、纠正措施、预防措施 不同点：　　1）预防措施在没有发生不合格前提下（往往从数据分析得到这种预见和趋势）；纠正措施在已发生不合格情况下；　　2）纠正措施的作用是预防不合格再次发生而预防措施的作用是预防不合格的发生！　　玻璃的例子 A商家的玻璃门被撞破了，于是： 　 　A商家把撞破了的地方换了一块玻璃——————纠正；　　A商家为了不再发生，在新的玻璃上用白笔画了个眼睛——————纠正措施；　　对面的B商家看到了，也在自己的玻璃上用白笔写上当心玻璃—————预防措施。 总结 核对清单补材料 熟悉职责并履行 整理记录加分析 持