PVC必威体育精装版绩效考核模拟表.xls

产量单耗变化模拟表1 0309 产量单耗变化模拟表 必威体育精装版绩效模拟 考核目标 Sheet2 Sheet1 产品产量考核提成 目标单位成本 实际单位成本 产品目标成本总额 计划产量 实际产量 节能降耗提成 安全环保考核 产品质量考核 其他考核 车间底薪 车间底薪、绩效奖金总额 车间可分配底薪、绩效总额 车间可分配绩效总额 PVC绩效考核模拟表 PVC单变量模拟运算表 项目 总成本 单位成本 单价 模拟 单耗 考核 单耗 车间考核绩效合计 车间应得绩效合计 人均税后实得工资 电石 氯化氢 聚合辅料 触媒 次氯酸钠 包装物 烧碱 水 电 汽 其它（冷冻） 修理材料 劳务 考核目标成本 考核绩效 水 考核项目 实际成本 车间实得 绩效合计 人均应得工资 考核月份： 产品名称 PVC树脂 月产（吨） PVC月产量(吨) 产品名称 氯化氢(盐酸) 月产（吨） 元/人 产量提成 盐酸提成、绩效合计 PVC车间绩效考核模拟表 考核月份： 产品名称： PVC树脂 月产（吨） 项目 单位 数量 单价 总成本 单位成本 实际 单耗 考核 单耗 电石 t 氯化氢 一、原料合计 聚合辅料 元 元 Kg 只 吨 二、辅料合计 水 t 电 kwh 汽 其它（冷冻） 元 三、燃料动力合计 修理材料 劳务 四、固定费用合计 五、总成本 六、废料收入 考核项目 实际成本 考核目标成本 考核绩效 产品名称： 氯化氢 月产（吨） 项目 单位 数量 单价 总成本 单位成本 实际 单耗 考核 单耗 一、燃料动力合计 二、固定费用合计 三、总成本 四、废料收入 车间考核绩效合计 车间实得 绩效合计 人均应得工资 元/人 人均实得 工资（税后） 审核： 制表： PVC车间模拟考核 产品名称 PVC树脂实际月产（吨） 考核计划月产（吨） 项目 总成本 单位成本 单价 模拟 单耗 考核 单耗 电石 氯化氢 聚合辅料 触媒 次氯酸钠 包装物 水 电 汽 修理材料 劳务 考核项目 实际成本 PVC提成 考核目标成本 PVC绩效 考核绩效 PVC提成、绩效合计 氯化氢(盐酸) 实际月产（吨） 计划月产（吨） 完成系数 HCL 盐酸 盐酸 PVC产量、单耗模拟变化与绩效考核对应关系表 单位 实际 单耗 考核 单耗 t kwh 制表： PVC考核目标单位成本表 （新老区）月计划产量（吨） PVC树脂 一、原辅料 分散剂（HPMC） 终止剂（GFSC） 氟利昂 kg 套 元 考核目标 总成本 产品名称： 单位 计划单价 考核目标 单位成本 实际 单耗 分散剂（KH-20） 引发剂（EHP-40） 螯合剂（EDTA） 涂釜剂（FNE-97） 消泡剂（S-102） 碳酸氢氨 亚硫酸钠 活性炭 液氨 32％碱 氯气 氯化钙 紧急终止剂 审核： 二、燃料及动力 工业水 动力电 三、公用工程费用 循环水 氮气 高纯水 元 空压气 四、固定费用 修配件 机修劳务 五、目标单位成本总计 计划月产（吨） 新盐酸 一、原辅料 氯气 亚硫酸钠 产品名称： PVC树脂 项目 单位 计划单价 考核目标 单位成本 一、原辅料 电石 t 分散剂（KH-20） kg 引发剂（EHP-40） 螯合剂（EDTA） 涂釜剂（FNE-97） 分散剂（HPMC） 终止剂（GFSC） 消泡剂（S-102） 碳酸氢氨 包装物 套 亚硫酸钠 活性炭 液氨 触媒 元 32％碱 氯气 次氯酸钠 氯化钙 氟利昂 紧急终止剂 二、燃料及动力 工业水 动力电 kwh 汽 三、公用工程费用 空压气 氮气 循环水 高纯水 四、固定费用 修配件 机修劳务 新盐酸 水 审核： 制表： 计划月产 考核单耗 实际月产 实际单耗 实 际 单位成本 计划月产 实际月产 实际单位成本 产品目标成本总额 安全环保考核 产品质量考核 底薪 产品产量提成合计 节能降耗提成合计 产量提成减劳保费用后 底薪绩效奖金总额 绩效奖金基数 人均工资 产量提成扣劳保费用后合计 节能降耗考核提成 可分配底薪绩效奖金总额 可分配绩效奖金总额 底薪绩效奖金总额合计 五、PVC单位成本总计 五、盐酸单位成本总计 997.17 938.00 3280288.37 3289.58 2066.32 1.59 1.54 2066.32 3182.13 2984840.57 648163.75 650.00 1000.00 .65 .65 1000.00 650.00 609700.00 117576.90 117.91 117.91 117.91 117.91 110599.58 24929.38 25.00 25.00 25.00 25.00 23450.00 5780.32 8.92 .65 13.72 10.50 .65 6.83 6401.85 53232.73 53.38 1.33 40