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1302 1301 13限用物質 表1 12管理審查 表單 表 11內部審查 10矯正與預防 9不合格品管制 8制程管制與檢驗 7进料管制与检验 6標示與追溯 5.3 5.2 5.1 5工程設變 表二 表一 4供應商管理 3表單 3信息溝通 2表單 2教育訓練 1文件與資料 品質手冊 料以及原材料供應廠商的變更,再生材料的使用以及副資材(溶劑﹑塗料﹑油墨等)和包 裝材料的變更. 6.2 生產地點的變更和追加之變更管理包括生產線的變更﹑原產地﹑生產工廠﹑外包 協力廠商的變更. 6.3 生產工藝的變更管理 6.3.1 工程單位須建立製程設備和工治具清單,對製程設備、工治具進行列管. 6.3.2 製造單位進行環境禁用物質的確認,確認不混入和不添加環境禁用物質方可 投入製程使用. 6.3.3 工程單位需監控製程設備之變更,一旦有變更,立即提出半成品或成品進行綠 色部品禁用物質檢測,以證實制程設備和治工具無混入和添加環境禁用物質. 物質”,工程單位需要確認零部件和原材料供應廠商的環境管理物質不使用證明書以及 ICP測定數據以外,工程部還須按照客戶部品選定零部件和副材料進行測定,以確認不使 用1級環境管理物質並將結果做成記錄長期保存, 匯總檢測結果,填寫《環境管理物質不 使用證明書(承認檢定用)》和《變更管理確認書》呈客戶批準. 確認書》中第2、3項發生變更時),視為新材料重新承認,廠商須按材料首次送樣 承認一樣:提供“ICP測試報告”. 6.8 設計變更的管理 否則, 再次執行6.4之流程. 6.5 客戶批準後,才實施有關原材料零部件之變更、生產場所的變更和生產工藝的變更, 6.4 當發生6.1-6.3之變更時,為了確保選定的零部件不含有超過允許值的“1級環境管理 6.4.1 “變更管理確認書”(供应商有變更須提供),生產場所/材料變更(即《變更管理 6.7 當發生6.5之變更時,工程單位只填寫“變更管理確認書”報告客戶即可. 6.6 變更實施後,變更之批量標識和相關記錄執行依《環保產品標識與追溯作業程序》 執行. 6.8.1 客戶發出工程變更,工程單位按客戶要求重新製作樣品並再次送樣待客戶承 認,經承認方可由工程單位重新制定生產工藝再由製造部量產. 6.8.2 經客戶承認的新原料采購進料時應同時向供應廠商索取新原料公證機構的 7.0 附件: 8.0 相關表單: 3.4 確保相關環保文件得到管制; 3.5 本公司環境品質管理系統文件分類: 3.5.1 一階文件:環境品質手冊 用以說明本公司環境品質政策.組織.權責及環境品質系統程序運作原則之文件; 3.5.2 二階文件:作業程序 為滿足環境品質保證之要求.延伸環境品質手冊所制定之工作程序流程之說明. 用以執行各類任務或工作之依據; 3.5.3 三階文件:作業指導書 將環境品質手冊或作業程序規定之作業.技術等作細部描述之指導文件. 例如:檢驗規範.作業指導書.管理辦法等; 3.5.4 四階文件:品質記錄 用以顯示各項環境品質活動實際動作狀況之文件表單記錄. 例如:進料檢驗報告.出貨檢驗報告等; 第七章 環境品質管理責任 1.目的: 對公司之環境品質管理規劃.實施.驗證.更新和改進等活動進行了說明.確保實現公司 環境品質保證. 3.內容: 2.範圍: 本公司各階層影響環境品質之管理.及驗證單位; 3.1 制定本公司環境品質政策及環境目標.與相關組織組織人員運作之權責與職掌規定. 使各部門之承辦人員主管依據各項有關環境品質作業.並能確保工作品質,本公司組 織圖見第八章.各部門職責見第九章. 3.2 本公司系統運作之手冊和綠色部品實現的過程將按客戶需求和法律法規要求完成; 3.3 在公司管理人員中指派管理代表.其主要權責為: 3.3.1 確保環境品質管理系統之過程被建立.實施維持; 3.3.2 向最高級管理者報告環境品質管理系統的績效及改善之需要; 3.3.3 提昇組織對客戶需求的認識與環境品質系統相關的外部聯繫; 理系統適切性.充分性及有效性.評估環境品質管理系統變更的需要及改善的機會. 3.4 管理審查:本公司每半年召開一次環境管理審查會議.由最高管理者主持審查.品質管 3.5 本公司之環境品質政策通過看板宣傳及教育訓練而展開.或通過內部會議進行宣傳. 使全員了解.實施及維持.本公司將在管理審查會議上審查其持續的適切性. 3.6 為使資訊能有效傳達.環境品質系統績效得到充分發揮.在本公司各職能單位和客戶 間需加強溝通聯絡. 3.7 為滿足客戶綠色環保部品的需求.遵循各國之環境法律法規的要求.維持環境品質管 理系統的完整性.確保公司管制綠色部品每一個環節生產的可行性.矯正與預防其不 良現象的發生.保證其持續