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修订版目录DH.doc
目 录
第一章 总 则…………………………………………………………………… 1
一、编制目的
二、适用范围
三、编制依据
四、编制原则
五、编制要素
六、手册的颁布与更新
第二章 战略决策
第一节 组织架构
第二节 董事会
一、人员组成
二、议事规则
三、战略决策机制
四、应急管理机制
第三节 决策委员会
一、人员组成
二、议事规则
第四节 企业战略的调整与实施
第三章 业务运行
第一节 担保业务运行流程图
第二节 担保业务接待与受理
一、业务接待
二、业务接待与咨询受理工作规范
三、业务受理条件
四、积极支持的行业
五、谨慎介入的行业
六、不承做的业务
七、可受理业务建档
第三节 担保业务调查与评审
一、成立项目小组与项目初审
二、项目立项与调查
三、项目经营调查要点
四、反担保措施设计要点
五、撰写《项目调查报告》
六、审核委员会审核
七、决策委员会审批
第四节 担保业务审核与报送
一、项目决策落实审核
二、项目材料报送(银行)
三、出具《担保意向函》
第五节 反担保措施落实
一、合同填写与签订
二、抵押物登记
三、质押物登记
四、抵押物查封
第六节 担保业务收费与发放
一、担保费、手续费收取
二、出具《放款通知函》
三、出具《《担保贷款监管账户资金使用支付审批表》》
第七节 在保项目管理
一、项目统计与分类
二、数据统计与披露
三、保后管理与监督
四、在保项目风险应急预案
第八节 违约项目管理
一、未进入司法程序违约项目的处理
二、进入司法程序违约项目的处理
三、代偿核销
第九节 档案管理
一、行政档案管理
二、业务档案组卷及移交
三、档案归档及借阅
四、电子档案管理
五、归档档案安全检查
第十节 对外联络与合作
一、与主管部门的联络与配合
二、与职能部门的联络与配合
三、与金融机构的联络与合作
四、与同业机构的联络与合作
五、与客户的沟通
六、信息、数据的对外披露
第四章 财务管理
第一节 财务预算
一、
第二节 会计报表
一、
第三节 账册管理
一、
第四节 借款及报销
一、
第五节 开支及报税
一、
第六节 财务印鉴的管理与使用
一、
第七节 财务信息的披露
一、
第五章 综合管理
第一节 公章的管理与使用
一、
第二节 办公用品的采购与管理
一、
第三节 固定资产管理
一、
第四节 公车管理
一、
第五节 公文管理
一、
第六节 会议管理
一、
第七节 考勤及卫生管理
一、
第八节 对外宣传
一、
第九节 安全保卫
一、
第六章 企业文化
第一节
一、
第七章 相关制度
第一节 章程
第二节 管理办法
一、担保业务管理办法
二、财务管理办法
第三节 党群、人事制度
一、民主生活会制度
二、人事管理制度
三、绩效管理制度
四、董事会工作制度
第四节 业务制度
一、档案管理制度
二、担保业务审批制度
三、担保业务保后管理制度
四、工作汇报制度
五、审核委员会工作制度
六、决策委员会工作制度
六、廉洁自律制度
七、印鉴管理制度
八、学习制度
九、必威体育官网网址制度
十、考勤制度
十一、车辆管理制度
十二、资产管理制度
十三、卫生及安全管理制度
十四、办公设备使用及管理制度
十五、奖惩制度/绩效考核实施办法
十六、担保费、担保手续费(/项目评审费)收取办法
十七、员工交通费、误餐费报销办法
十八、外埠差旅费报销办法
第五节 工作规范
一、各部工作职责
二、项目经理工作职责
三、行业分类指引(积极支持的行业、谨慎介入的行业、禁止介入的行业)
四、特色业务
五、业务告知
六、现场调查简易索引
第六节 反担保合同
一、保证反担保合同
二、抵押反担保合同
三、质押反担保合同
第七节 制式文本
一、担保意向函
二、放款通知书
三、担保贷款监管账户资金使用支付审批表
四、业务调查报告
五、保后调查报告
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