供应商质量评价表.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 附表一 供应商名称：玉环大宏汽车转向泵零部件有限公司 配套车/机型： 零部件名称：阀座 件号： 填表说明：“评审分”填写：1分，0.5分或NA 供应商质量能力评审表 1 管理职责 潜在供应商填写 序号 内 容 标准分 评分 评审记录（充分支持评审内容或提供证据） 供方负有执行职责的管理者是否规定了质量方针/质量目标和对质量的承诺，并形成了文件? 对从事与质量有关的管理/执行和验证工作的人员是否规定了他们的职责/权限和相互关系，并形成了文件？ 供方是否确定了所需的资源，对管理/执行工作和验证活动是否提供了充分的资源，包括委派经过培训的人员？ 供方负有执行职责的管理者是否按规定的时间间隔对质量体系的所有要素进行评审，以确保持续的适宜性和有效性？ 供方是否制定了形成文件的业务计划包括短期和长期目标和计划？ 是否有根据ISO16949要求制定成文的产品开发计划 包括如下内容; -竞争产品分析；- 同类产品分析；-内部质量及作业效果的衡量 2 质量体系 质量手册每个要素是否都有足够的程序文件支持？ 质量策划过程是否与质量体系 所有其它要求相一致，并以适当的方式形成文件? 是否适当考虑了与下列活动有关的质量体系要素： 2.3.1 —确定并配备所有检验和生产/服务所需的资源？ 2.3.2 —进行设计/过程可行性研究？ 2.3.3 —更新并保持质量控制和检测手段？ 2.3.4 —确定在适当阶段进行合适的验证？ 2.3.5 —直接影响质量的生产/装配/服务过程？ 2.3.6 —控制计划 /FMEA？ 2.3.7 —标准和规范评审？ 在签定新产品合同前，是否分析并确定了制造该产品的可行性，并形成文件？ 控制计划或类似文件是否考虑分为样件/试制/生产三个阶段？ 在下列情况下，控制计划或类似文件是否进行适当的评审和更新？ 2.6.1 —产品/过程更改有？ 2.6.2 —过程不稳定/过程能力不足整改措施？ 2.6.3 —检验方法/频次等发生改变 是否有证据证明在质量服务和价格方面实施了持续改进？ 工厂的布局是否有利于最大限度地减少材料的周转搬运,便于材料的同步流动,并最大限度地使场地得到增值使用? 3 内部质量审核 供方是否按计划进行内部质量体系审核？ 内部审核是否按照活动的实际情况和重要性来安排日程计划？ 是否记录了审核结果并提请责任人员的注意？ 是否及时采取了纠正措施？ 是否进行跟踪审核，以记录和验证纠正措施的有效性？ 4 培训 对质量有影响的工作的上岗资格评定是否包括:适当的学历证明,培训要求和工作经验? 是否定期评价培训效果？ 5 合同评审 是否年度采购合同实施审批的采购计划 是否保持了合同评审的记录？ 6 设计控制 在产品开发中是否具备以下条件: 6.1.1 为开展计算辅助设计、工程和分析工作提供适当的资源和设施？ 6.1.2 如果CAD/CAE被分包,供方是否提供技术支持？ 6.1.3 CAD/CAE系统是否有能力与顾客的系统双向接口？ 是否有正式的文件化的记录证明在设计的适当阶段由适当职能的人员按设计计划进行设计评审？ 当顾客要求时，供方是否有全面的样件计划？ 是否进行性能实验（适用时考虑并包括寿命/耐久性/可行性）以跟踪预期的完成情况及符合性？ 7 文件和资料的控制 文件和资料在发布前是否经授权人员的审批？ 是否具有并可随时得到识别文件修订状态的控制清单？ 8 采 购 应得分 对分承包方的评价和选择是否以他们满足质量体系和质量要求的能力为依据？ 供方是否明确了对分供方实施控制的方式和程度？ 是否建立和保存了合格分供方的质量记录？ 是否对合格分供方的连续评价？ 9 产品标识和可追溯性 当顾客要求时可追溯性是否得到保持并加以记录？ 10 过程控制 受控状态是否包括使用合适的生产、安装和服务设备并安排适宜的工作环境，适宜的环境应包括但不限于承诺保持有序、清洁和完好状态？ 是否建立了有效的、有计划的预防性维护体系以标识关键过程设备，提供适当的资源，这个体系应至少包括： 10.2.1 —描述计划性维护活动的程序？ 10.2.2 —定期的维护活动？ 10.2.3 —预防性维护的方法？ 10.2.4 —为设备、工装和量具提供包装和防护的程序？ 10.2.5 —随时可得到的关键生产设备的备件？ 10.2.6 —形成文件的、可供评价并不断改进的维护目标？ 是否为所有负责过程操作的人员提供了文件化的过程监视和作业指导书，这些指导书来源于产品质量先期策划和控制计划（APQP）参考手册或其他等效文件，在作业场所是否易于得到作业指导书？ 必要时，过程监视和作业指导书是否包括或参考了以下内容： 10.4.1 —过程流程图中重