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盘点流程与电脑操作 盘点日流程 盘点日维护 盘点流程图.vsd 部门预盘 财务复盘 扫描输入 盘点数量采集(打印盘点单) 财务核对盘点单 盘点数量维护(IT,财务) 盘点数量确认 未盘点单品报表(确认是否漏盘单品) 盘点数据分析报表(确认是否误盘数量) 记帐 盘点流程明细 盘 点 准 备 盘 点 进 程 (仓 库) 盘 点 进 程 (卖 场 ) 盘点卡(样卡) 1.2 盘点 财务 为需盘点单品准备充足的盘点卡。 收货区开放和停止的日期 准备月结。 组建复盘组。 卖场货架图。 1.3 货架编号和制图 部门经理 将如下地点的货架编号 卖场 促销区、TG台、网片等单独编号 仓库 仓库以外 1.3 货架编号和制图（续前页） 部门经理 货架号应不长不短。每个货架号保持在1小时的工作量是适当的。 货架号格式 DD NN 运转序号00-99编号 部门编号 画一张货架布局图（按货架号）。 1.4 准备控制文件 部门经理 货架号控制表—由负责各方签字。 盘点跟踪表—部门主管据此随时跟踪盘点情况，明确进度和需求。 1.5 检查条形码 部门主管 盘点前一个星期，卖场和仓库里的单品必须100%经过扫描，以确保没有未知的条形码，或未知的单品。如果有的话 通知谈判处在系统中增加此单品。 1.6整理仓库 部门主管 所有 的退货必须于盘点前一天完成。 未完成退货必须于盘点开始前移回仓库加入盘点。 所有损坏而无法退货的单品必须经扫描后销毁。 并在送到垃圾房时由保安在清单上签字。 （参照报损程序） 过道上不能保存商品。 1.8 人员 各处须预估需要支援的人数， 各部门经理及服务部门须安排人员以支援 服务部门主管盘点。 综合考虑全部要求。 财务 为盘点当天准备食物。 各部门经理与主管 盘点当天、前一天和后一天 部门主管 排班。 2 盘点 2.0 关店 理货员 收退货、各部门、收银线、服务中心和保安部。 整理货架。将单品推到货架底，安排摆放，容易清点。 2.1 步骤1 部门主管 在商品上贴盘点卡 将盘点卡贴在单品条形码边上（便于扫描）。 仓库中： 从纸箱中取出一个单品，条形码向外。 2.1 步骤1（续前页） 部门主管 店中： 把单品有条形码的一面向外。 取下货架顶的商品（如有）。 将货架号控制表贴在每个货架号开始处并逐步签字。 方 法 为确保不遗漏任何单品，以后的步骤必须遵守同一个方法： 从左至右 从上至下 一个货架单位接一个 货架单位 2.2 步骤2—清点数量 营业员/理货员 仔细清点，用蓝笔或黑笔在盘点卡的“清点”列写下数量并签字。 对于占用多个钩子的单品，每多一个钩子，加张打有单孔的纸片（5厘米*7厘米），在盘点卡上如此记录数量：10+20+7+5=42 勿遗漏陈列品。 2.3 步骤3—数量核查 复盘组 根据盘点时间表到应部门经理要求，复盘组长应派复盘组复核清点结果。 2.3 步骤3—数量核查（续前页） 复盘组 正常的复核率为50%，以下单品除外（适用100%）： 杂货处：葡萄酒、白酒、香烟、营养品和化妆品 生鲜处：所有。 非食品：家电、CD、VCD、录音带、自行车、皮 鞋和电动工具。 2.3 步骤3—数量核查（续前页） 复盘组 用