一体化管理体系内部审核报告范文.docVIP

记录编号：MS/JL-BG32 一体化管理体系 内审报告 编制：****** 审批：****** 日期：2006年12月8日 ******************有限公司 审核安排 首次审核日期：2006年12月1日~2日 受审核部门 管理层、办公室、供应部、销售部、生产部 车间、设备部、动力部、质检部、仓库 内部审核组 组 长：****** 组 员：****** 审核目的： 评价一体化管理体系的符合性、有效性； 锻炼内审员的审核技巧。 考察是否具备提交外审的条件 审核范围： 生鸡生产、加工和销售所涉及的所有部门和所有过程。 审核依据： GB/T24001-2004； GB/T28001-2001； 现行的A0版文件； 相应的国家法律法规、行业标准等； 审核过程综述 一、审核实施情况： 在现场审核前，审核组按《内审控制程序》的规定作了充分准备，研究确定了这次审核的重点，是体系实施和日常工作中的薄弱环节。由审核员******编制了本次内审的实施计划，并按文件要求编制了检查表。审核组于12月1日、2日共用了两天的时间分组完成了审核计划中规定的内容。审核过程中查出不合格项2个，均为一般不合格。针对不合格，审核组开出了不合格报告，并得到相关部门负责人的认可，采取纠正措施。 二、存在的主要问题： 各部门对体系文件的理解有较大的差距，应继续深入学习相关文件； 生产现场的管理和工作优化应加大力度进行，以降低劳动强度并提高效率； 针对新增的工作内容，特别是相关环境和安全管理的运行控制，应认真、及时完成，并将相关记录报送相关人员。 三、纠正措施要求： 各部门应对开出的不合格项认真落实，按文件规定实施纠正措施； 所有不合格应在7天内关闭，内审员负责进行验证。 不合格项统计与分析： 本次审核共查出2项不合格，均为一般不合格。污水处理站一项，为管理人员脱岗，属一般不合格；车间一项，为生产工人未按要求佩戴防护手套，属于一般不合格。其他部门、过程存在的问题较少。具体不合格分布见附面《不合格分布表》。 对环境和安全一体化管理体系的评价： 贯彻实施环境和安全管理体系标准以来，本公司的一体化管理体系一直处于充分受控状态，未出现环境和安全事故，达到目标的要求。今年下半年开始的贯标工作，公司编制并于2006年8月18日发布了A0版体系文件。经过培训，各部门能够自觉执行文件规定，员工的环境和安全意识有了很大的提高，对于新增加的工作内容，也能基本掌握，满足标准要求。通过内审来看，各部门及相关人员职责权限较为清晰，自我完善、自我检查的机制进一步加强，各部门也采取了一些实施有效改进措施。体系运行正继续向良好的方向发展，一体化管理体系运行有效。 结论： 本企业依据标准建立了新的环境和安全一体化管理体系，通过三个月的运行情况看，体系已经达到了文件符合性和有效性的要求，经过管理评审后，能够具备提交申请审核的条件。 附：不合格项分布表 ******************有限公司 不合格项分布表 文件编号：MS/JL-ZJ07 最高管理者 管理者代表 品 管 部 生 产 部 供 应 部 办 公 室 销 售 部 设 备 部 动 力 部 财 务 部 合 计 4.1总要求 4.2管理方针 4.3.1HSE因素 4.3.2法律法规及其它要求 4.3.3目标和指标 4.3.4管理方案 4.4.1机构和职责 4.4.2培训、意识和能力 4.4.3协商与交流 4.4.4HSE管理体系文件 4.4.5文件及资料控制 4.4.6运行控制 ▲ ▲ 2 4.4.7应急预案与响应 4.5.1监测与测量 4.5.2事故、不符合、纠正预防措施 4.5.3记录 4.5.4审核 4.6管理评审 合 计 1 1 2