储存与防护控制程序.docVIP

储存与防护 控制程序 拟制 审核 批准 日期 日期 日期 目的 提供适宜的贮存场地、仓库，对交付前的产品实施贮存、防护和管理，防止产品在使用或交付前损坏、错用或丢失等质量问题的发生。 2. 适用范围 本程序适用于各种原材料、外购外协件、在制品、半成品和成品的贮存，也适用于产品交付给客户前产品的防护。 相关文件 《产品标识和可追溯性控制程序》 职责 工程部负责贮存和防护的归口管理工作。 仓库保管员按规定做好仓库产品的贮存和防护工作。 研发部负责产品入库或交付前的检验。 工作程序 入库控制 产品入库前，研发部检验员应按规定做好入库产品的检验工作。 入库时仓库保管员须检查产品是否检验合格，报告和手续是否齐全，是否严格执行产品经检验合格方可入库的规定。同时应仔细核查产品名称、型号、规格、数量等级及合格标签。确认无误后办理入库手续、出具入库单。外协产品还应核对是否与订单的交付时间、数量相符。 仓库管理 对入库的各类物资应及时记好物料卡和台帐登记。 物资及产品堆放，必须整齐、有序、科学，同时做到以下几点： 产品堆放尽可能做到“三不”，不靠墙，不靠地，不碰天顶。 产品堆放必须考虑是否影响产品性能、重量。产品重叠不应超过外包装箱标志要求。 仓库应有流通通道，便于搬运。 仓库所有物资应有明显标识。对物资及产品的入库日期数量，出库日期应有详细记录。 做到三清两齐三一致：三清指“型号清、数量清、规格清”。两齐指“库容整齐、堆放整齐”。三一致是指：帐、卡、物相一致。 同种物资应按进货先后分批堆放，以便做到先进先出。 仓库环境应整洁、干净、通风。 由仓库管理员每月月底进行一次库存物资的盘点。 仓库控制 仓库保管员根据生产部出具的《领料单》发料。 各物资的出库应做到按批次先进先出，原则上不得混批或前后批物资颠倒出库。当生产部追加生产时，凭生产部开具《领料单》发料。 车间生产定额内的节余物资，如调整生产任务而多余的原材料及零部件，车间应报知生产部，经研发部检验合格，清点验收后入库，并由仓库管理人员填写《入库单》。 仓库保管员每月做好进库与出库的物资核对，填写《库存月报表》，每月向主管副总经理汇报库存数量。 对贮存产品须明确标识产品名称、零件号/工程等级、批号、合同号/送货号、失效日期、特别的贮存要求、检验状态等，并清除任何无效标识 5.5对于贮存期间发现产品包装破损以及仓库定期质量状况检验中发现产品包装破损时，须向质量技术部报告，由质量技术部视严重程度通报公司办，由公司办负责组织有关部门采取纠正措施，责成责任部门立即整改，并跟踪实施效果。 程序文件 JDOM/QP7.5.5-01A/2009 页码：第 1 页共3页