环境物质控制作业指导书.docVIP

工 作 指 导 书 文件名称 PCB环境物质控制作业指导书 版次 页次 文件编号 制定日期 修改日期 1.0目的： 通过此文件的执行，规范生产，确保本厂的PCB能够满足客户环境管理的要求，符合国内和欧盟相关法律、法规的标准，提高公司的市场竞争能力，并且尽到人类职责宣导和保护自然从我做起。 2.0应用范围： 本厂所有与PCB有关的物料及工序。 3.0责任：根据《环境管理程序》执行。 4.0控制方案 4.1绿色产品设计开发: 4.1.1对使用的原材料进行评估是否能够满足制造要求和产品要求; 4.1.2对生产过程进行评估是否可以满足产品要求,防止生产过程污染; 4.1.3需要开发新物料必须经过《新物料控制与试用指导书》合格; 4.1.4对客户的产品要求进行评估,工厂能力是否能够满足客户要求; 4.1.5对产品使用的环境管理物质进行控制、监别、监控以及测量产品生产过程。 4.1.6其他依照:EDI-0001《MI制作指示》执行 PCB的结构分为三大项，分别为：覆铜板、涂镀层、印刷层，故环境管理的有害物质控制基本分为：供应商与服务商的管制、来料管制、制程管制、成品检测、其它相关控制。 4.2、材料风险评估 A 高风险： ①用与产品本体的材料；（如：板材、油墨） ②生产过程与产品直接接触的材料；（如：线路油墨、药水） ③工艺生产过程复杂容易造成污染。 ④含有有害物的机率较大，测量时发现含有害物质. B中等风险： 与产品本体有接触的材料， 有可能残留在产品上的材料； 含有害物质，测试时发现含量较低或无法侦测 C低风险： ①与本体直接接触，但是不挥发，不造成污染的材料。 ②属于生产工艺非常成熟的原材料 ③产品有非常大的销售量 ④涉及庞大的全球采购供应商体系，产品使用较为广范 ⑤测试时发现含量较低或无法侦测到 D无风险： ①原材料不使用到产品本身 ②测试多次无法侦测到有害物质 ③产品不含有害物质 材料检测频率标准和评审标准 风险等级 检测频率 评审频率 A：高风险 每批一次 半年一次 B:中等风险 每周一次 一年一次 C:低风险 每季一次 不评审 D:无风险 每年提供检测报告 不评审 4.3供应商与服务商的管制 4.3.1与本厂PCB 环境管理的有害物质有关的供应商必须书面保证其提供的原材料、物料符合新兴环境管理有害物质的管控要求，本厂可以通过加严的方式控制供应商，保证函见附件的《关于交货物料中不能含有有害物质的要求》、《环 保 声 明》及《 公司物料成分表》。供应商签署合约时必须是法人代表并盖有公司公章。所有合约必须是原件，传真件和复印件无效。 4.3.2在采购单上注明提供的物料必须符合我厂对有害物质控制的要求。 4.3.3 IQC依据供应商提供的国家认可第三机构检测证明的有效期的物料进行核对，合格后在供应商合格物料上贴符合环境管理要求的物料标识。 4.3.4 IQC每月对供应商送交的物料不定时对有害物质进行抽检测试。（检测机构不做要求） 4.3.5 IQC在来料时对环保物料必须检验： 4.3.5.1是否张贴环保标签。 4.3.5.2是否有相对应合格的环保检测报告。 4.3.5.3是否与非环保产品混料。 4.3.5.4根据控制方案的材料风险评估对原材料和加工商进行等级评估: 材料名称 评估等级 备注 油墨 A 板材 A 喷锡 A 药水、辅材 A 干膜、包材 A 设备 D 电镀 B 工 作 指 导 书 文件名称 PCB环境物质控制作业指导书 版次 页次 文件编号 制定日期 修改日期 4.4本厂列入环境物质控制的供应商有： 原材料：覆铜板、PCB油墨、PCB表面处理的化学药水（松香水、抗氧化药水、蚀刻药水、各种电镀药水）。 制程辅助物料：消泡剂、退锡水、退膜水、开油水、干膜，包装材料等。 4.4.1供应商必须提供有效的符合环境要求的国家认可的第三机构检测证明（SGS、CTI、ITS）,品管部按供应商的名称编排目录和保存,及时按报告的有效期予以更换,原则上记录要求长期保存,一旦发现被禁用的物质,本厂必须用保存的资料证明已采取符合法令的适当步骤,要求供应商赔偿. 4.4.2在开发供应商时，必须对供应商的环境管理进行稽核。采购部必须要求供应商提供具备的国家认可的第三机构有效检测证明到工程和品管，在被认可后，要求新供应商必须签署与本厂的合作合约，由品管部按要求保存。 4.4.3当供应商对供应的物料有变更时，采购必须书面知会工程与品管重新确认。同时要求供应商提供变更后的第三机构检测的有效证明。 4.4.4所有外包的服务商必须按新兴的要求使用规定的物料进行生产，采购部提供指定的物料名称。 4.4.5采购部组织工程、品管负责人对所有供应商和服务商每年调查或稽核一次。由采购制定