行政-01(附件)中南集团物业管理系统审批流程权限一览表20100520.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 审批类别 审批项目名称 审批内容 审批权限 审批流程（注：部门负责人为审批权限签批人） 备注 经办部门 审批 复审A 复审B 初审 中南集团物业管理系统审批流程权限一览表 物业人事部 物业总经理 物业总经理 物业财务部 产业集团物管中心 产业集团分管副总 产业集团总经理 财务部 复审C 相关部门经理 物业人事部 职能部门 每月报集团人力资源部备案，票据审计部事后审计 产业集团企划部、人力资源部、行政部、物管中心、分管副总 物业人事部 产业集团人力中心 职员工资 2、福利类付款 物业财务出纳登记 物业总账会计 物业财务经理 按照制度规定执行 4、人事招聘、任免、工资加/降、辞退 5、员工培训 2、外聘及外送员工培训付款 接收临聘人员报告 综合考虑年度预算及管理成本进行审核 董事长 人事管理 1、员工工资发放 社会保险、职员补贴、过节费等福利付款 报销人制单，相关部门经理审核 控股集团劳动关系部社保专员 3、人事、奖金类付款 年终奖等 控股集团人事总监 其他 1、财务人员 控股集团人力中心 6、临聘 相关部门 产业集团财务管理中心 控股集团培训中心 财务条线人员由控股集团人力资源中心、产业集团财务管理中心统一招聘后派驻到物业公司、异动、薪资调整统一由控股集团人力资源管理中心以及财务管理中心决定 3、经理层 2、总助、部门经理及以下人员离职薪资结算 1、总助、部门经理及以下人员（预算内） 2、总助、部门经理及以下人员（预算外） 3、经理层人员离职薪资结算 员工资格证书培训及因工作需要外聘讲师（1万元及以内） 员工资格证书培训及因工作需要外聘讲师（1万元以上） 薪资异动和人员招聘严格按照年度预算控制。部门副经理、经理、总监、总助报产业集团人力中心备案 7、即时奖惩考核 1、根据公司制度授予即时奖励/处罚报告 相关部门经理 物业人事部 按照制度执行 2、根据公司制度授予即时奖励/处罚的付款 物业财务部 8、规定定额费用：通讯费、医疗费、定额补助,婚丧司仪费 各部门人员的定额内费用 报销人制单 物业财务部 物业总经理 按照制度以及核定的标准执行 行政后勤管理 1、物资采购 （1）资产类 1、生产、生活用固定资产申请（预算内且采购额在5000元及以下） 使用部门提出申请 物业采购部门 物资采购部门 2、生产、生活用固定资产申请（预算外或采购额在5000元以上） 产业集团物管中心 产业集团分管副总 产业集团总经理 3、付款申请（预算内） 票据审计部 4、付款申请单（预算外） 产业集团物管中心及分管领导 （2）工服、CI标识采购及制作 1、工服、CI工程视识别产品制作申请（预算内） 各需求部门提供需求计划 2、工服、CI工程视识别产品制作申请（预算外） 2、付款申请单 财务把关，预算内的资金支付由物业总经理审批，超预算申请报集团公司物管中心、分管副总、总经理审批 （3）月度计划采购 1、月度采购计划单 集团物管中心 2、付款申请单 （4）零星采购 1、物资申请单 使用部门提出申请 相关职能部门经理 物资采购部门 物业总经理 涉及金额在3000元以内的紧急采购采用定点采购模式； 定点采购的产品主要包括：物业公司工程用材料和工具、保洁用品和设备、保安用品等 2、付款申请单 物业财务部 票据审计部 （5）紧急采购 使用部门经理 集团物管中心 集团分管副总 紧急采购的材料是由于不可预计、机械故障、不在预算范围内等突发情况需要紧急采购的同类材料； 如属于紧急情况，需提前电话知会，3日内补齐相关手续 2、活动及沟通 1、员工活动 1、呈文申请 物业行政部 2、付款申请单 2、误餐费 1、付款申请单 报销人制单 所在部门经理 3、社区文化活动 相关项目经理 请财务部严格控制，计划内的费用支出，可根据审批文件直接报销，物管中心可进行事后抽检，超出审批文件的费用，需要提交物管中心以及分管副总审批 4、业委会经费(临时） 5、房屋维修基金 产业集团分管副总 产业集团总经理 遵照相关国家和地方法规执行，按照要求完善业主和业主委员会审批手续。 6、交际费、馈赠礼品 1、专项报告 经办人 相关部门经理 按照公司资金审批权限执行，超出权限部分上报产业集团物管中心及集团分管副总审批。 3、纹章、证照管理 1、纹章刻制 分支机构、管理公章及人名章 申请部门 产业集团物管中心 产业集团行政部 物业行政人事部门到公安部门办理审批手续，到指定地点刻制印章 财务专用章 申请部门填写申请表 产业集团财务管理中心 2、借、用部门纹章、证照 用章人提出申请 合同签订、对政府、行业主管部门的函件等重要事项用印须经集团分管副总审批 3、借、用各种公司纹章、证照 4、其他 1、差旅费 1、招聘、考察、培训、交流类申请 经办人提出申请 出差前