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修订日期 06.10.24 暂估应付立帐/冲暂估流程 流程编号 版本 V1.0 页次 1/1 流程定义:月底暂估应付帐款(月底结帐时, 材料已入库，但厂商未请款(无发票者)) 流程负责人: 作业说明 采购单位 会计 会计 1.会计将无发票之入库单转至暂估应付凭单（月底） 2. 检核已生成之暂估应付凭单，在单头「人员」字段， 录入暂估之经办人。 ※因前端无发票,系统自动于发票号码栏显示[UNAP] 3..检核无误后作[分录生成]及[审核],并生成凭证到总帐。 4.厂商补足发票时,可利用aapp120将发票补入 5. 通过进货发票帐款(冲暂估)整批生成作业，生产冲暂估应付帐款 6. 检核请款单资料无误后作 [生成分录]及[审核],并抛转凭证到总帐. **跨月厂商发票请款时** 4 5. 1. 2. 6. 3 神州数码管理系统有限公司 付款作业流程 杂项应付请款 aapt120 进货发票帐款(冲暂估)整批生成作业(aapp116) 应付帐款 凭证抛转总帐 aapp400 厂商发票请款 维护[审核]作业 aapt110 验收发票号码更改作业aapp120 厂商请款 维护作业 aapt110 进货无发票帐款暂估整批生成 aapp115 入库单
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