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采购退货流程操作规范与管理规范 为了更好地规范采购退货业务操作，特制定本操作规范与管理规范。 操作流程图： 本流程适用范围： 专业公司产品退货 家电OEM产品退货 专业公司退货操作规范和相应管理规范 物流方面发现入库新品有外观问题或其他质量问题，或质保部门发现新品发生了质量问题，通知专业公司退货； 厂区仓仓管员填写手工《成品进仓单》(用负数或红字来表示是退货)，车间按该单进行收货，若无误双方在《成品进仓单》上签字去确认； 厂区仓根据《成品进仓单》在系统中做采购退货操作（migo）SAP系统中做一个贷向凭证，并开具红字发票给出供应商； 流程结束 OEM产品退货操作规范和相应管理规范 物流方面发现入库新品有外观问题或其他质量问题，或家电公司产品部在质检时发现新品发生了质量问题，编制《退货通知书》（必须填写原来的采购订单号），并通知供应商； 供应商派人检验后同意退货后，办理退货手续：由供应商派车，仓库将退货物品装车，退货仓仓管员手工填写《入仓单》(用负数或红字来表示是退货)，供应商和仓管员共同签字确认； 退货仓仓管员将上述《退货通知书》和《入仓单》每天返回给其所在中心仓仓管员，中心仓仓管员据此在系统中做采购退货操作（migo）SAP系统中做一个贷向凭证，并开具红字发票给出供应商； 流程结束。 相关工作要求 所有系统操作及后续管理工作必须在前一个非系统动作完成后一天内完成。 考核标准： 违反 扣 ； 由 监督执行。 编制： 物流管理部 审核： 签发： 日期： 说明： 下划线标识为系统操作或非系统操作关键人的具体岗位 波浪线标识为系统产生相应单据 第 2 页 共 3 页
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