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文档信息 项目名称: 奇瑞KD件核算优化项目 项目经理: 柏文、陶传羽 文档版本： V1.0 项目阶段: 蓝图设计 版本发布日期: 撰写人: 撰写日期: 分发列表 由 日期 职务 签字 到 行动* 截至日期 职务 签字 * 行动类型：请注明批准、审阅、通知、存档、要求行动、参加会议等类型 1、固定资产主数据维护流程（待具体方案） 1.1流程概述 本流程为固定资产的主数据创建流程。主要内容为目前我公司固定资产主数据的审批、创建流程。 1.2输入：资产验收单、交付使用通知单 1.3输出：资产主数据记录 1.4控制： 公司固定资产管理规定 1.5主控部门：财务本部 机制： 电脑 资产申请单位 财务部 2、流程图 流程名称：固定资产主数据维护流程 备 注 0．本流程描述固定资产主数据维护的过程； 1.资产会计员对申购单位提交的资产原始凭证按有关制度进行审核及对提交的财务主数据维护申请单进行审核。 2.财务领导对资产会计员审核后的资产凭证进行审批。 3. 资产会计判断采取何种方式进行维护资产主数据，并进行在系统中维护。（新增折旧码、赋予折旧码工作量、创建主数据（维护序列号） 3、角色 角 色 流程描述 交易码 控制机制 资产申请单位 提交资产申请原始凭证 资产会计员 进行资产相关的账务操作 AS01 4、与旧流程对比的主要改进点 旧流程问题点 主要改进点 5、业务流程改进收益 6、相关表单或报表
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