科龙分公司自提及开票流程操作规范与管理规范20031119.docVIP

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2017-10-10 发布于山东
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科龙分公司自提及开票流程操作规范与管理规范20031119.doc

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分公司自提及开票流程操作规范与管理规范为了更好地规范科龙公司分公司销售业务操作，特制定本操作规范与管理规范。操作流程图：流程操作说明分公司客户服务专员在SAP系统中，根据分公司交货（自提）销售订单创建交货单。分公司中转仓仓管员在SAP系统中对该交货单进行拣配确认并发货过账，打印交货单。客户在交货单上签字确认。分公司财务人员（具体网岗位）根据客户确认的交货单创建系统发票并打印。接财务清账流程。管理规范在制定了相应的操作规范后，必须制定相应的管理规范，以确保操作规范的贯彻执行。时间要求：分公司客户服务专员在获得相关领导审批订单通过的资料起一个工作日内，在SAP系统中，根据分公司交货（自提）销售订单创建交货单。分公司中转仓仓管员在SAP系统中对该交货单进行拣配确认后一个工作日内，必须发货过账，打印交货单。分公司财务人员（具体网岗位）在接到客户确认后的交货单后的一个工作日内，根据客户确认的交货单创建系统发票并打印。考核标准：违反扣；由部门监督执行。编制：营销本部审核：签发：日期：说明： 1、红字部分需各营销本部具体落实岗位，同时要区分总部和分公司。 2、蓝字部分需各营销本部具体落实具体审批流程（是否需要具体落实，待讨论）。第 2 页共 2 页