万向钱潮FI-TB-21发票沖销流程.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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FI-TB-21：发票沖销流程参与者：输入：输出：控制点：时间：概要说明：现状：未来：变革与提高：备注：业务流程详述：将来业务名称部门职责人时间业务目标 1．审核通过的业务出错发票业务部经办人领导审批后根据领导审核通过的业务出错的发票，在系统内沖销业务。 2．在系统内开具发票财务部系统开票员收到原始单据时根据沖销的业务单据在系统内开具发票。 3．开票流程进入开票子流程 4．审核通过的非业务出错发票业务部经办人领导审批后根据领导审批通过的非业务出错（地址、税号、过期等）发票，递交外部开票员 5．根据领导的审批外部重开发票财务部开票员收到原始单据时系统外处理，不需输入系统，重开发票时要填入原系统发票号码。 6．发票入账财务部应收会计收到重开的发票时入帐。单证/报表需求：特殊情况说明：