太太药业AI-SD-027.docVIP

现有业务流程调研报告 销售模块 流程编号：AI-SD-027 流程名称：分部退货到海滨公司仓库 责任人:张勇 日期: 2002.03.19 版本: 2.0 流程描述 本流程描述了太太医贸（海滨）各分部退货到海滨公司储运部的业务情况 相关岗位职责分工 流程详述 分部对当前库存进行整理，并对过期破损产品列出清单，同时根据清单填制退货申请表，详细列明退货品种、规格、数量、批号、退货客户及退货原因，经分部会计、经理审核后传真区域经理； 大区经理根据分部销售量进行审批，并传真客帐部； 客帐部分管会计对退货申请完整性进行审核，确认货物批号，并转客帐部经理审批； 客帐部经理将审批结果转销售副总进行最后审批； 计调员根据批复后的退货申请表填制红字发货通知单传真储运部，并将退货申请表批复件传真分部，分部根据退货申请表批复将货物发往储运部。 储运部根据红字发货通知单接收货物入退货区，同时向品质部发出请验通知； 品质部对分部退货进行抽检，并出具质检报告及处理意见（报废或返工）； 储运部根据红字发货通知单、分部退货及接收处理单及质检报告开具红字产品调拨单，并将调拨单分部联及回单联邮寄分部，计调联及财务联转交客帐部； 分部会计根据收到红字调拨单入帐； 客帐部根据红字调拨单计调联入计调帐。 单据/报表 退货申请单、退货及接收处理单、调拨单 问题分析 不能从帐务反映分部目前破损过期产品规格、数量及近效期产品情况，并对期作出相应处理建议。 退回产品批号管理较乱，不能按实冲帐。 AI-SD-027 现有业务流程调研报告 版本: 2.0 文件名: 分部退货至厂房 页码: 1 / 4 生成日期: 02-3-18 18:20 修改者: SD小组 修改日期: 01/04/2002 密件:仅供太太药业内部使用