凤竹纺织FZMM-203固定资产采购申请流程V1.0.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称：固定资产采购申请流程 流程编号：FZMM-203 作者：曾云阳 日期：2005-5-31 版本：V1.0 目 录 1) 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 7 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为必威体育精装版版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp://fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档/03215MM/FZMM-203固定资产采购申请流程V1.0 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 批准记录 姓名 职务 日期 签名 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP文档 SAP处理 SAP文档 连接 非SAP操作 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范固定资产的请购原则，对固定资产进行分开管理。 未来流程综述 请购部门提出需求并填写《物料采购申请论证表》按《物料请购管理制度》要求交由相关部门进行论证； 论证通过后，由请购部门提交《采购申请单》，送交财务部提供固定资产号； 请购部门按需判断是否提出急单请求； 供应部部长对提出急单需求的请购单进行急单认定； 供应部文员将《采购申请单》维护进系统，对需论证而无论证的请购单进行冻结并通知请购部门； 对现有流程的优化 对采购物资进行强制的金额预估； 系统控制物资是否论证； 急单与非急单进行分别管理； 对固定资产进行分类管理； 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 填写《物料采购申请论证表》 请购人员 按需 请购部门 按《物料请购管理制度》要求填写《物料采购申请论证表》并报送相关部门进行论证。 填写《采购申请单》 请购人员 在论证通过后 请购部门 填写请购的物料名称、规格型号、单位、数量、预估金额、请购日期等。 审核 部门负责人 接《采购申请单》后 请购部门 对请购的固定资产的进行审核确认并交由财务部门进行固定资产号的维护。 急单需求 部门负责人 按需 请购部门 按需判断是否提出急单需求，有急单需求的应报供应部部长进行认定。 急单认定 经理 在请购部门提出急单需求之后 供应部 认定请购单是否为急单，对于急单与非急单的采购要求依《采购管理制度》。 维护采购申请 文员 在《采购申请单》审批通过后。 供应部 文员将《采购申请单》维护进系统。 论证必要性审核 文员 在采购申请维护完毕 供应部 系统自动控制需论证的物资，对无进行论证的固定资产进行询价冻结，对已提供论证的物资请购进行解冻处理。 其它说明 按财务部门《固定资产主数据维护管理流程》判断是否为固定资产。 特殊情况说明 相应管理 报表、单据需求 《采购申请单》 《未解冻采购申请单明细表》 《已解冻采购申请单明细表》 《采购申请单明细表》 FZSAP MM模块未来业务流程设计 版本: V1.0 文件名: FZMM-203固定资产采购申请流程V1.0 页码: 5 / 8 生成日期: 31/05/2005 修改者: 曾云阳 修改日期: 17/06/2005 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用