大连重工AI-MM-090-V1共用物料收货流程.docVIP

大连重工·起重集团有限公司ERP项目 现有业务调研报告－物料管理 作 者： SAP MM项目小组 保存日期： 2003年11月21日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年12月11日 文档号：AI-MM-090-V1-共用物料收货流程 版本号：1.0 说明： 2003/11/17－28日，按大连重工·起重集团有限公司SAP 项目的要求，MM模块系统实施顾问组对第二事业部进行了现状调研，本次调研采取的方式是问题清单，事业部的相关人员根据顾问的问题点进行介绍，并根据公司现有流程绘制成现状流程图及说明。此次调研的目的是了解大连重工·起重集团有限公司的基本状况及近期可以预见的一些变化，从而为项目实施提供一个大致的范围。下面是顾问对采购管理部分作为调研对象，并分别对相关部门进行了拜访。 受访单位/部门 受访人/职位/通讯方式 时间 主 题 原大起/供应部 王发敏/综合计划 通用物资的收货 原大起/供应部 王发敏/综合计划 办公物品的收货 原大起/供应部 王发敏/综合计划 劳保用品的收货 本文档有项目组人员王发敏与神州数码实施顾问赵双伟、董坤磊共同编写，由贾艳文、崔贤负责整理。 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年11月21日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 姜保国 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件 流程描述 　　本流程主要描述了由已签订单开始发货到供应部仓库接收货物以及入帐的过程　 相关岗位职责分工 1　质检部门负责进行复检 2　供应部门负责清查到货状况 仓库保管员负责清点数量并记录到货台账、到货凭证 办公用品专人负责收、发 流程详述 三个图 单据/报表 发货票（或到货通知单） 库存台账 办公用品消耗台账 问题分析 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—现有业务调研报告-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—现有业务调研报告-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：AI-MM-090-V1.0 文档号：AI-MM-090-V1.0