凤竹纺织FZSD-505-换货返修处理流程V3.0.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 销售与分销模块 流程名称：换货返修处理流程 流程编号：FZSD-505 作者：洪清澄 日期：2005-7-19 版本：V3.0 目 录 1 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 3 3 业务流程设计 6 3.1 未来业务子流程模式－说明 6 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 7 3.3 其它说明 9 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为必威体育精装版版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp://fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档/03213SD/ FZSD-505-换货返修处理流程V3.0 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 1.0 2005-6-22 2.0 2005-7-8 洪清澄 版本修正 3.0 2005-7-19 孙浩，潘焕金，郑玉润，蔡长源，洪清澄 版本修正 批准记录 姓名 职务 签名 日期 蔡长源 凤竹SD组组长 郑玉润 SD组关键用户 孙浩 惠普SD顾问 陈强 凤竹营销副总 陈锋 凤竹项目经理 陈兰 惠普项目经理 姓名 职务 签名 日期 蒋华青 凤竹项目副经理 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP凭证 SAP处理 SAP凭证 连接 非SAP处理 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 加强公司对换货流程的管理，确保公司和顾客的利益，维护公司的良好形象。 未来流程综述 质量处理专员通过处理客户投诉流程，由经业务经理/营销中心经理/副总决定采用换货返修方式解决产品质量问题后把《客户投诉处理表》提交给订单维护员。 订单维护员创建换货收货订单后，跟单员根据收货订单创建收货单，然后通知仓管员进行收货过帐。 订单维护员根据换货收货订单创建换货交货订单，如果收费选择收费行项目否则选择免费行项目并维护行项目信息。 生产部根据返修生产订单进行返修，返修完毕后进行完工入库。 跟单员根据换货交货订单创建交货单并通知财务人员打印提货清单，仓管员根据换货发货单发货过帐并根据提货清单将货物发货出库。 最后，财务人员判断是否收费,如果收费就开系统发票并开增值税发票确认应收款和收入。 对现有流程的优化 将原来由各业务部业务员分别受理客户投诉改为由质量处理专员统一受理，有利于提高工作效率。 将原来由各业务部业务员分别下达返修订单改为由订单维护员统一创建返修订单，保证数据的准确性。 3.2未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任 岗位 发生时间 部门 业务描述 1．处理客户投诉流程 质量处理专员 客户投诉时 营销中心 质量处理专员通过处理客户投诉流程，由业务经理/营销中心经理/副总决定采用换货返修方式解决产品质量问题后把《客户投诉处理表》提交给订单维护员。 2．创建换货收货订单 订单维护员 接收《客户投诉处理表》时 营销中心 订单维护员根据《客户投诉处理表》创建换货收货订单。 3．创建收货单 跟单员 创建换货收货订单后 业务部 跟单员根据收货订单创建收货单并通知仓管员进行收货过帐 4．收货过帐 仓管员 创建换货收货单后 仓库 仓管员根据换货收货单收货过帐并将货物收货入库 5．创建换货交货订单 订单维护员 收货过帐后 营销中心 订单维护员根据换货收货订单创建换货交货订单 6．是否收费 订单维护员 创建换货交货订单后 营销中心 订单维护员判断是否收费,如果收费选择收费行项目，否则选择免费行项目 7．选择收费行项目 订单维护员 收费 营销中心 判断收费时选择收费行项目并维护行项目信息 8．选择免费行项目 订单维护员 免费 营销中心 判断免费时选择免费行项目并维护行项目信息 9．返工流程 生产部 创建换货交货订单后 生产部 生产部向仓库借货并根据品管部质量鉴定的结果进行返修 10．生产入库流程 生产部 生产部返修完毕 生产部 生产部返修完毕后进行完工入库 11．创建交货单 跟单员 跟单员创建完换货交货订单 业务部 跟单员根据换货交货订单创建交货单并通知财务人员打印提货清单 12．发货过帐 仓管员 财务人员打印提货单 仓库 仓管员根据换货发货单发货过帐并根据提货清单将货物发货出库 13．是否收费 财务部 发货过帐 财务部 判断是否收费,如果收费就开系统发票并开增值税发票确认应收款 14．出具发票确认应收款流程 财务部 确定收费 财务部 收费时走出具发票确认应收款流程 其它说明 特殊情况说明 相应管理 权限需求 订单维