凤竹纺织FZMM-601采购订单退换货流程V3.0.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称：采购订单退换货流程 流程编号：FZMM-601 作者：曾云阳 谢宝松 庄兴 张志兵 日期：2005-7-19 版本：V3.0 目 录 1) 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 7 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为必威体育精装版版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp://fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档/03215MM/FZMM-601采购订单退换货流程V3.0.doc 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 1．0 2005-6-29 曾云阳 2．0 2005-7-11 曾云阳 版本修正 3．0 2005-7-19 曾云阳 谢宝松 庄兴 张志兵 版本修正 批准记录 姓名 职务 签名 日期 曾云阳 凤竹MM组组长 谢宝松 凤竹MM组关键用户 张志兵 惠普MM顾问 李学仕 凤竹供应部副部长 蒋华青 凤竹项目副经理 陈锋 凤竹供应部部长，凤竹项目经理 陈兰 惠普项目经理 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP文档 SAP处理 SAP文档 连接 非SAP操作 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范采购订单的退换货管理，及时处理不合格品，为采购员考核与供应商评估提供依据。 未来流程综述 品管部对检验不合格的物料或使用部门对采购物资的质量问题进行反馈并提交供应部/营销部进行处理； 供应部/营销中心对使用部门反馈或品管部提交检验不合格的《检验报告单》的的质量问题进行调查了解，并判定责任方，对已方责任另行处理，对于供应商责任采购员填写《退换货通知单》交部门经理审批后要求退货、换货或相关赔偿； 对要求退货的物料，在发票未开或发票可退回时，直接由供应部/营销中心维护原采购订单，在发票无法退回时，由财务部到税务局开具《退货证明》送交供应部/营销中心创建退货采购订单； 仓库对于直接维护原采购订单的退货进行系统内原采购订单负数入库，对于采用创建退货采购订单的退货进行系统内退货采购订单收货，同时都打印出负数的《物料入库单》； 采购员通知供应商在规定的时间内将退换货物料退出仓库； 对现有流程的优化 明确采购退换货的各种业务情况，根据财务、质检的需要，采取不同的退换货策略； 明确退换货流程中质量问题的处理过程，为采购员考核与供应商评估提供依据； 采购、库存、财务数据高度集成，满足相关业务需求； 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 填写《退换货通知单》 采购员 在判定为供应商责任之后 供应部/营销中心 填写《退换货通知单》并交部门经理审批。 退换货判断 采购员 在判定为供应商责任之后 供应部/营销中心 对质量问题的物料是采用退货、换货业务。 实物发票能否退回 财务人员 在已收到发票时 财务部 判断发票能否退回。 退货证明 财务人员 在要求退货，发票无法退回的情况下 财务部 财务开具《退货证明》。 审批 部门经理 在要求货时 供应部/营销中心 对能退回发票的物料退货，进行原采购订单维护审批，允许系统内修改采购订单。对于发票无法退回的情况，对创建退货采购订单进行审批。 维护原入库采购订单 文员 在审批之后 供应部/营销中心 系统内修改原采购订单。 创建退货采购订单 文员 在审批之后 供应部/营销中心 系统内创建退货采购订单。 退换货数据录入系统 仓管员 在原采购订单维护完毕之后 仓库 对退货的原采购订单或换货的原采购订单进行负数入库。 退货采购订单收货 仓管员 退货采购订单创建之后 仓库 系统内对退货采购订单进行收货。 打印负数《物料入库单》 仓管员 系统内收货完毕 仓库 系统内打印出负数《物料入库单》，送交供应部/营销中心审核确认。 实物退回 仓管员 在供应部/营销中心审核确认之后 仓库 退换货物料发放出库并要求供应商进行签收。 其它说明 退货审核供应部的责任岗位是审核员，营销中心的责任岗位是部门经理。 特殊情况说明 相应管理 FZSAP MM模块未来业务流程设计 版本: V3.0 文件名: FZMM-601采购订单退换货流程V3.0.doc 页码: 8 / 8 生成日期: 2005-7-19 修改者: 曾云阳 谢宝松 庄兴 张志兵 修改日期: 2005-7-19