扬子石化库存业务流程图_v3.pptVIP

文件名 File name: ALL_P_Template_V01.ppt File name: 中石化ERP系统建设项目扬子石化库存管理流程 物料库存管理小组 * 第 * 页 * 文件名：扬子石化生产计划库存业务流程图 创建人: 生产库存小组 审核人：扬子石化公司计划部 目录 DAT_P01_S11_E11 物料主数据维护流程 PRO_P01_S01_E11 建立原油采购合同流程(一程运输) INV_P01_S01_E11 根据原油采购合同收货流程 PRO_P01_S01_E12 建立原油转储合同流程(二程运输) INV_P01_S01_E12 根据原油转储合同收货流程 INV_P01_S01_E13 产品收货入成品车间流程(固体) PRO_P01_S01_E14 销售创建产品移库计划单流程(调拨到外库) INV_P01_S01_E14 仓库根据移库计划单发货流程(固体) INV_P01_S01_E15 产品工厂内移库作业流程(固体厂内倒库) INV_P01_S01_E16 产品盘点流程(液体,固体产品通用) INV_P01_S01_E17 产品往成本中心发料作业流程(燃料领用等) INV_P01_S01_E18 产品调和操作作业流程(液化气调和操作等) INV_P01_S01_E19 产品收货入成品车间流程(液体) 职责 DAT_P01_S11_E11 物料主数据维护流程 维护物料 主数据流程 至A 检查物料是否已存在于系统中 已存在 否 是 确定需要维护的物料主数据 生成物料 主数据 修改物料 主数据 是 否 检查已存于系统中的物料信息 是否需要 修改 否 是 删除物料 主数据 检查在系统中是否有未结交易 能否进行 删除 否 是 至A 至A 否 否 是 是 结束 各相关部门 和单位 职责 填写物料主数据申请表 审核物料主 数据申请表 批准？ A 是 B 否 B 物料主数据 录入员 建立物料主数据信息 对物料主数据进行存档管理 通知相关部门 建立？ 修改物料主数据信息 修改？ 删除物料主数据信息 对删除的物料主数据进行存档管理 结束 检查物料主数据是否完整 否 是 DAT_P01_S11_E11 物料主数据维护流程 否 是 主管领导 各相关部门 和单位 公司计划部经管科/ 营销部原料采购科 决定采购的 原油品种和数量 建立采购合同 ME21N 至根据合同 收货流程 PRO_P01_S01_E11 建立原油采购合同流程(一程运输) 岗位 开始 接建立采购 合同流程 公司计划部 经管科 / 营销部原料采购科 确认合同装运量和到达日期 INV_P01_S01_E11 根据原油采购合同收货流程 岗位 建立交货单 VL31N 建立装运单 O4F1 确认装运船只编号 装船确认 O4G1 确认装船数量 收货确认 O4H1 确认收货数量 公司计划部经管科/ 营销部原料采购科 决定原油品种, 转储地点和数量 建立转储合同 ME21N 至根据合同 收货流程 PRO_P01_S01_E12 建立原油转储合同流程(二程运输) 岗位 开始 接建立转储 合同流程 公司计划部 经管科 / 营销部原料采购科 确认合同装运量和到达日期 INV_P01_S01_E12 根据原油转储合同收货流程 岗位 建立交货单 VL10B 建立装运单 O4F1 确认装运船只编号 装船确认 O4G1 确认装船数量 收货确认 O4H1 确认收货数量 通知成品车间统计员确认收货量 接生产过程 在SAP系中录入 收货量 MB1B/ZA5 存放于不同的库区 生产厂统计员 成品车间统计员 仓库管理员 INV_P01_S01_E13 产品收货入成品车间流程(固体) 结束 岗位 营销部销售计划科 决定产品品种, 目的地点和数量 建立移库 计划单 ME21N 至根据移库单 收货流程 PRO_P01_S01_E14 销售创建产品移库计划单流程 岗位 开始 接移库单 创建流程 确定车辆准备建立小票 在SAP系统内发货记帐 VL02N 货物发货 仓库管理员 成品车间换票员 INV_P01_S01_E14 仓库根据移库计划单发货流程 成品车间统计员 结束 岗位 在SAP系统内创建交货单 VL10B 需求发生 确定移动 在SAP系统内操作移转记帐 MB1B/ZA3 货物移转 仓库管理员 INV_P01_S01_E15 产品工厂内移库作业流程 成品车间统计员 结束 岗位 成品车间统计员 实际值和帐面值 相符？ 否 是 逐货位清点 实存数量 把报表送到公司财务部 盘点过帐 MB1A/ZC1 财务部 SAP系统打印盘点报表 核对库存、进行 差异分析 是否重盘 是 否 INV_P01_S01_E16 产品盘点流程 结束 岗位 需求发生 确定领