迈瑞MR-ERP-SD-040 国际换货处理流程.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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迈瑞MR-ERP-SD-040 国际换货处理流程.doc

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[流程编号]：MR-ERP-SD-040 [流程名称]：国际换货处理流程 Part I：文档变更历史Change History 变更日期 Change Date 修改人员 Changed by 简要描述 Short description Part II：审批签署Approve and Sign-off Sign-off Part III: 业务流程蓝图设计To-Be Business Process Summary 目的：本文档描述并规范前提: 。执行原则：。。。关键责任：是本流程的实施负责人，负责协调所有的相关部门。物流部负责物流承运商的选择和管理。。流程KPI： Part VI：业务流程蓝图To-Be Business Process Part VI：业务流程操作步骤说明To-Be Business Process Detailed Activity List 步骤说明工具用户手册号创建发货通知单Delivery Note 根据换货-出货订单和换货-回货订单在系统中创建发货通知单D/N。 SAP系统商务助理 2 录入序列号，打印发货通知单将本次须发货物的序列号（来源于入库单信息）及其数量在发货通知单上录入，该发货通知单作为备货以及和物流承运商进行货物交接的依据。在系统中打印相应的发货通知单。 SAP系统发货员 3 按单理货备货根据发货通知单的货物信息在成品仓中进行理货备货的操作。发货员 4 货交选定的物流承运商根据运输及商务要求选择合适的运输方式及承运商，将备好的货物与物流承运商进行交接。发货员 5 发货通知单交过账组发货通知单其中一联交给计划部过账组进行相关的过账操作。发货员 6 帐务转在途仓对于季度末的发货，由计划部过账组将货物账转至在途仓。 SAP系统过账员 7 按单接收换回机物流部按照换货-回货发运单接收换回的机器。发货员 8 发货通知单交过账组发货通知单其中一联交给计划部过账组进行相关的过账操作。发货员 9 系统内收货，换回机器转维修暂存仓过账组在系统内收货（GR），并将该机器转入维修暂存仓，转入步骤10和12。 SAP系统 10 换出机器GI发货在系统内作过账，转入步骤11和步骤12。 SAP系统过账员 11 MR-ERP-PP-024 重工单处理流程 12 MR-ERP-AR-003 销售开票收入确认流程 13 14 Part VII：相关报表、单据Related Report/Form # 单据名称发出方接收方备注 1 发货通知单Delivery Note 国内商务部物流承运商、计划部 2 货物签收清单物流承运商物流部迈瑞SAP ERP项目 Confidential Page 2 3/16/2008