ERP项目LCSAP-TB-MM-040 V20 采购主数据维护流程.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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ERP项目LCSAP-TB-MM-040 V20 采购主数据维护流程.doc

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未来业务流程设计物料管理模块流程名称: 采购主数据维护流程流程编号: LCSAP-TB-MM-040 作者: 日期: 版本: 文档管理 A: 关键联系信息姓名小组联系电话电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期修改人修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期审批人审批内容 D: 签名姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨将维护采购主数据过程完整记录到系统中。新开发供应商时合理建立其供应商主数据。日常维护采购主数据。子流程综述新开发一家供应商时，采购员提出新建供应商主数据申请。采购部经理审批后，数据维护员维护采购信息记录、货源清单、配额等采购主数据的操作流程。流程改进数据维护员提供采购主数据维护模板供应商主数据、采购信息记录、货源清单、配额和采购历史记录，作为供应商评估的重要依据。使数据维护和数据使用、数据审核职能相分离，有效监督采购人员的工作。将来业务子流程示意图将来业务名称职责人确认时间部门业务目标描述 010申请维护采购主数据采购员新的采购主数据更改采购主数据采购部提出维护采购主数据申请提出采购主数据申请 020 审批采购部经理提出维护采购主数据后采购部将供应商主纪录有关资料反馈给采购部将供应商主纪录有关资料反馈给采购部 030 维护采购主数据纪录数据维护员采购主数据申请审批后采购部维护采购主数据采购组维护采购主数据单证/报表需求供应商主数据显示、查询。采购信息记录显示、查询。配额协议显示、查询。权限管理需求采购部经理：显示供应商主数据、采购信息纪录，货源清单和配额。数据维护员：创建、修改、显示、冻结供应商主数据、采购信息纪录，货源清单和配额。采购员：显示和查询供应商主数据、采购信息纪录，货源清单和配额。配套管理细则《采购主数据维护管理规定》特殊情况说明 N/A 浪潮项目业务蓝图流程设计版本: 1.0 文件名: LCSAP-TB-MM-040 采购主数据维护流程.doc 未来业务流程设计页码: 3 / 6 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用浪潮项目业务蓝图流程设计版本: 1.0 文件名: LCSAP-TB-MM-040 采购主数据维护流程.doc: 5 / 5 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用浪潮项目业务蓝图流程设计版本: 1.0 文件名: LCSAP-TB-MM-040 采购主数据维护流程.doc: 6 / 6 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用